保山市隆阳区动物卫生监督所2021年预算公开

 保山市隆阳区动物卫生监督所

2021年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区动物卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区动物卫生监督所

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区动物卫生监督所主要职责是：履行《中华人民共和国动物防疫法》赋予的行政执法职责，负责动物诊疗机构、执业兽医的监督执法工作;负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理;负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导。参与全区重大动物疫情的控制和扑灭。

2021年重点工作任务介绍

1.严格按照“六条禁令”认真开展生猪产地检疫工作，防止病害猪肉进入市场流通。生猪产地检疫工作具体围绕三个100%来开展，即生猪产地检疫做到检疫开展面达100%；生猪产地检疫申报受检率达100%；生猪产地检疫电子化出证100%。

2.严格执行农业部畜牧兽医行政执法“六条禁令”和屠宰检疫“五不得”等有关规定要求，督促屠宰企业落实企业主体责任，做到定点屠宰生猪检疫率达100%，检疫合格动物产品电子出证率达100%，检出不合格动物或动物产品无害化处理率达100%。

（二）机构设置情况

隆阳区动物卫生监督所编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、综合执法办公室等3个组室，下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强屠宰行业动物卫生监管

全面贯彻落实《农产品质量安全法》《动物防疫法》《生猪屠宰监管条例》，切实强化生猪屠宰行业管理，围绕全区生猪屠宰存在的突出问题，深入推进生猪屠宰监管，着力打击危害肉品质量安全违法违规行为，杜绝动物源性食品安全事件发生。

2.进一步规范跨省引进乳用、种用动物的检疫审批工作

严格执行《云南省跨省引进乳用种用动物检疫审批办事须知》的要求，加大宣传力度，扩宽监管面（规模养殖户、散养户、快递等。），严格执行跨省引进乳用种用动物检疫审批、申报及落地观察隔离制。

3.进一步加强执法工作力度

为保障消费者和守法经营者的合法权益，严厉打击不法分子的违法行为，进一步加大对饲养、运输、屠宰、加工、经营、储藏等场所的动物卫生监督执法监管力度，严厉打击出售、贩卖、屠宰加工病死动物违法行为，保障畜禽产品质量安全，维护老百姓餐桌上的安全。

4.加强兽药经营、使用环节可追溯体系建设

强化兽药安全监管，保障动物产品质量安全，对兽药产品实施追溯管理，扎实推进隆阳区内兽药经营、使用的可追溯体系建设。主要工作内容为：一是兽药经营企业使用二维码扫描仪上传兽药进购入库；二是销售出库等产品均附有二维码信息；三是养殖户兽药使用环节的日常监管。力争城区25家兽药经营企业规范、熟练使用二维码上传兽药入库出库信息，使用率达100%；乡镇74家兽药经营店使用率达80%以上。

5.进一步加强风险分级管理

根据上级业务部门要求，我区将进一步落实生猪定点屠宰和畜禽规模养殖动物卫生风险分级管理制度，实施动物卫生风险分级管理，监管部门和监管人员按照风险分级确定监管频次和监管内容，指导和督促业主严格落实管理措施，推进畜禽养殖健康发展，保障畜产品质量安全。强化调出地“准出”与调入地“准入”联运监管，规范活畜禽跨地区流通行为，限制活畜禽由动物疫病高风险区向低风险区调运。

二、预算单位基本情况

隆阳区动物卫生监督所编制2021年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位，0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区动物卫生监督所财务总收入 250.99万元，其中：一般公共预算拨款收入250.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

部门财务收入与上年对比减少48.92万元，减16.31%，主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.07万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加增加0.05万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.10万元;⑷动物及动物产品检疫监管经费减少13.00万元；⑸生猪屠宰环节病死生猪无害化处理补助经费减少20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入250.99万元，其中:本年收入250.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.99万元（本级财力250.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入与上年对比减少48.92万元，减16.31%，主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.07万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加增加0.05万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.10万元;⑷动物及动物产品检疫监管经费减少13.00万元；⑸生猪屠宰环节病死生猪无害化处理补助经费减少20.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出250.99万元。财政拨款安排支出 250.99万元，其中：

基本支出233.99万元，与上年对比减少15.92万元，减6.37%，主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.07万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加增加0.05万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.10万元。

项目支出17.00万元，与上年对比减少33.00万元，减66%，主要原因分析:⑴动物及动物产品检疫监管经费减少13.00万元；⑵生猪屠宰环节病死生猪无害化处理补助经费减少20.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出26.66万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.12万元，主要用于事业人员失业保险缴费用支出；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出14.57万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.93万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出181.55万元，主要用于事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、遗属补助等支出；

7.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出17.00万元，其中：7.00万元主要用于动物及动物产品检疫监管工作中差旅费、培训费、公务用车运行费、票证购置费等商品和服务支出；10.00万元主要用于屠宰环节无害化处理对个人和家庭补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出233.99万元，项目支出17万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资87.53万元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴71.81万元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资11.63万元，主要用于事业人员奖励性绩效工资支出；

（4）30108事业单位基本养老保险缴费26.66万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费13.86万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费10.64万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费1.28万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费1.00万元，主要用于事业单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；

（9）30207邮电费0.60万元，主要用于事业单位电话费、网络通讯费等支出；

（10）30211差旅费1.00万元，主要用于业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；

（11）30217公务接待费0.20万元，主要用于事业单位在接待期间发生的住宿费、伙食费等各类费用支出；

（12）30226劳务费1.20万元，主要用于临时门卫工资补助、搬运费等支出；

（13）30228工会经费3.19万元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（14）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、洗车费等支出；

（15）30305生活补助1.39万元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

（1）30211差旅费4.00万元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；

（2）30218专用材料费3.00万元，主要用于订购电子票证、耳标等支出；

（3）30310个人农业生产补贴10.00万元，主要用于生猪屠宰环节病死生猪无害化处理补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区动物卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年减少2.80万元，下降56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区动物卫生监督所2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待24人次。

增减变化原因：2020年单位公务接待支出在财政非税返回收入列支，无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年本单位本着厉行节约原则，合理安排使用公车，减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区动物卫生监督所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排17.00万元，编制绩效指标12个，其中：重点项目2个，财政预算安排17.00万元，编制绩效指标2个。

（一）动物及动物产品检疫监管经费项目

1.总体目标

通过实施该项目，严格规范产地检疫和屠宰检疫，严格规范跨省调运动物及动物产品，严格规范检疫证章管理，动物及动物产品检疫监督工作取得良好成效。2021年畜禽规模养殖户产地检疫申报受理率达100%，散养户畜禽产地受理率达90%以上，畜禽定点屠宰场屠宰检疫率达到100%。

2.绩效目标

（1）产出指标

质量指标：2021年畜禽规模养殖户产地检疫申报受理率达100%；散养户畜禽产地受理率达90%；畜禽定点屠宰场屠宰检疫率达100%。

（2）效益指标 

①经济效益指标：通过资金投入，加大了动物产地检疫和屠宰检疫力度，有力地打击了病害动物流通，最终控制了重大动物疫情传播，减少了动物疫病死亡损失，增加了农户经济收益约1000.00元/头；

②社会效益指标：加大检疫监管经费的投入减少疫病发生稳定了生猪生产，保证了物价稳定，社会效益大大提高；

③生态效益指标：保证了病死动物及粪便对水体环境的污染，最终提升了人居环境，生态效益明显提高。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过实施该项目，人民吃上了“放心肉”、提高了养殖户经济收入、生态环境得到保护，最终服务对象满意度大大提高，受益人满意度达90%。

（二） 生猪屠宰环节病死动物及产品无害化处理补助经费项目

1.总体目标

通过对2021年生猪屠宰环节病死动物及产品无害化处理进行适当补助，进一步规范屠宰场病死动物及产品无害化处理行为，督促屠宰场进一步完善无害化处理设施，有效减少重大动物疫病传染，保障畜禽产品质量安全、公共卫生安全及生态环境安全。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：无害化处理病害生猪及产品600头/年；

②质量指标：督促各生猪定点屠宰场严格按规范做到病害动物及产品无害化处理病害，动物害化处理率达100%。

（2）效益指标 

①经济效益指标：通过加大病案动物及产品无害化处理力度，可减少养殖户经济损失800.00元/头，有效控制动物疫病传播和发生，促进畜牧业经济发展；

②社会效益指标：养殖户在得到经济效益提高的同时，对市场物价稳定，保护民生促进社会和谐起重要作用；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过实施该项目在增加经济收入的同时保护生态环境不受污染，受益人满意度达90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。