保山市隆阳区畜牧工作站2021年预算公开目录

保山市隆阳区畜牧工作站2021年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区畜牧工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区畜牧工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区畜牧工作站

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区畜牧工作站主要职责是：

1.负责对畜牧资源、生产状况进行调查和统计以及信息的收集整理工作，为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见，并协助制定发展规划、生产计划及其项目的申报和实施。

2.负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担农业农村局有关法律法规的委托执法工作。

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。

4.负责畜牧技术推广、培训的工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区畜牧工作站2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、猪禽生产发展组、草食畜生产发展组及畜禽良种繁育与推广组，共计5个组室，下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导原则：依托散户，发展适度规模，以市场为导向，鼓励和培育各种养殖专业经济合作组织，把分散的养殖户组织起来抱成团，真正形成群防群控、风险共担、利润共享的利益共同体。
　　2.加快推进畜禽品种改良，建立健全畜禽良种繁育体系，积极争取各级财政资金加大畜禽良种引进及推广的扶持力度。                                                                                                                                                                                     
　　3.按照规划科学、工艺合理、配套设施完善、环境卫生、粪污资源化利用等原则，积极推进标准化生态养殖。
　　4.加强畜牧适用技术推广，科学引导养殖户稳步发展生产，提高养殖户饲养管理水平和疫病的防控质量。
　　5.发挥龙头企业的带动作用，引导和鼓励龙头企业与中小农户签订订单生产合同，加强养殖业保险投保宣传力度，提升养殖抗风险能力。
　　6.加强畜禽生产监测预警和信息发布，强化生产调研和形势分析，正确引导养殖户合理安排生产，降低养殖风险。                  

7.继续深入“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，认真履行一岗双责，加强基层党建和党风廉政建设工作，贯彻落实乡村振兴战略和畜牧产业扶贫工作。积极完成区委政府及局领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区畜牧工作站编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市隆阳区畜牧工作站2021年部门财务总收入709.48万元，其中：一般公共预算709.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加202.28万元，同比增长39.88%，其中一般公共预算增加202.28万元，同比增长39.88%，主要原因是：（1）养殖业保险保费增加226.79万元；（2）在职人员变动导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资减少23.82万元；（3）在职人员变动导致工会经费减少0.04万元；（4）遗属人员减少1人，导致职工遗属生活补助减少0.65万元。

（二）财政拨款收入情况

保山市隆阳区畜牧工作站2021年部门财政拨款收入709.48万元，其中:本年收入709.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.48万元（本级财力709.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加202.28万元，同比增长39.88%，主要原因是：（1）养殖业保险保费增加226.79万元；（2）在职人员变动导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资减少23.82万元；（3）在职人员变动导致工会经费减少0.04万元；（4）遗属人员减少1人，导致职工遗属生活补助减少0.65万元。

四、预算单位支出情况

保山市隆阳区畜牧工作站2021年部门预算总支出 709.48万元。财政拨款安排支出 709.48万元，其中：基本支出254.69万元，与上年对比减少24.51万元，下降8.77%，主要原因是：（1）在职人员变动导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资减少23.82万元；（2）在职人员变动导致工会经费减少0.04万元；（3）遗属人员减少1人，导致职工遗属生活补助减少0.65万元；项目支出454.79万元，与上年对比增加226.79万元，同比增长99.46%，主要原因是养殖业保险保费增加了226.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出28.79万元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出15.76万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出10.42万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出；

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出198.34万元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、专用材料费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，遗属补助等支出；

7.2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴454.79万元，主要用于2021年养殖业保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出254.69万元，项目支出454.79万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资93.74万元元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴78.40万元，主要用于事业单位人员岗位津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资12.80万元，主要用于事业单位人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费28.79万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费14.98万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费11.20万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费1.38万元，主要用于事业单位人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费1.12万元，主要用于事业单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；

（9）30205水费0.20万元，主要用于事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费0.28万元，主要用于事业单位电费、水利建设基金等支出；

（11）30207邮电费0.60万元，主要用于事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30216培训费0.20万元，主要用于事业单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出；

（13）30217接待费0.20万元，主要用于事业单位在接待期间发生的住宿费、伙食费等各类费用的支出；

（14）30228工会经费3.44万元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（15）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于行政事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（16）30299其他商品和服务支出1.80万元，主要用于机关事业单位气象服务费、体检费、退休人员慰问费的支出；

（17）30305生活补助3.56万元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

30310个人农业生产补贴454.79万元，主要用于项目中对个人及新型农业经营主体养殖能繁母猪、育肥猪、奶牛（乳肉兼用型）、能繁母牛等养殖业保险保费补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年减少0.10万元，下降4.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区畜牧工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年和2021年均无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区畜牧工作站2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待40人次。

增减变化原因：上年没有安排公务接待费，而今年项目较多，上级单位到隆阳区考查、检查机会较多，所以预算安排了0.20万元经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区畜牧工作站2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神及厉行节约制度，缩减一切不必要的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区畜牧工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排454.79万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排454.79万元，编制绩效指标1个。

（一）2021年养殖业保险补助资金项目

1.总体目标

计划投保能繁母猪11万头，投保每头能繁母猪收取保险费0.008万元；计划投保能育肥猪50万头，投保每头能育肥猪收取保险费0.004万元；奶牛（乳肉兼用型）3万头，投保每头能繁母牛收取保险费0.037万元/头；能繁母牛3万头，投保每头能繁母牛收取保险费0.019万元。

2.产出指标

2021年全年投保能繁母猪头数不少于10万头；投保育肥猪头数不少于50万头；投保奶牛（乳肉兼用型）头数不少于3万头；投保能繁母牛头数不少于3万头。

3.效益指标

使全区投保农户减少经济损失，提高养殖效益，最大化的增加畜牧业产品产值。

4.满意度指标

认真完成养殖业保险的各项工作任务，使投保农户满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区畜牧工作站2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。