隆阳区种子管理站2020年部门预算编制说明

隆阳区种子管理站2020年部门预算

编制说明

  第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 第二部分  公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会《中共隆阳委机构编制委员会关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知》（隆机编〔2019〕2号），隆阳区种子管理站主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关种子的法律、法规、规章，负责种子行业管理；

2.种子质量检验检测；

3.备荒种子储备；

4.负责全区杂交玉米、水稻新品种试验、示范及推广工作。

本站2020年重点工作任务介绍:做好种子备案管理、种子监督抽样管理、种子市场监督管理、品种管理（新品种试验、示范）计划在全区进行杂交玉米新品种区域试验4组，生产试验1组，新品种展示7个品种 。杂交水稻在低海拔热区新品种展示2个品种。做好救灾备荒种储备工作。

（二）机构设置情况

隆阳区种子管理站编制2020年部门预算单位共1个，人员编制21人，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合办公室、行业管理室、检验室、品种管理室、市场管理室。编制部门预算时部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人。离退休人员16人，其中：退休16人。

（三）重点工作概述

1.种子备案管理：主要农作物种子实行备案登记销售，是保障农民用上优良种子、减少农作物种子田间事故的发生、确保农业增产、农民增收的重要途径，在辖区内销售的每一个农作物品种都要在种子管理部门进行备案登记，让农业行政主管部门全面掌握本地所销售种子的购进和销售情况，避免出现种子纠纷事件时无处可查。全区目前共有经营型种子企业5个，外来委托代理经销商30个；全区共有种子经营合格证持证人员448名，站内种子经营备案448户，备案率达100%。

2.种子市场监管：种子是特殊的商品, 抓好种子代销商源头管理，因种子的好坏直接关系到农民的切身利益。科学合理选购和使用农作物种子是保证农业增产、农民增收的关键,同时也是防止假劣种子坑农害农,避免种子质量纠纷,抵御种植风险的有效手段。全区预备抽检种业企业3家，种子代销15户，抽检农作物品种50个。预计出动执法人员200人次，车辆75台次。检查了全区16个乡（镇）街道农资、种子集贸市场。

3.种子品种管理（现代种业）：（1）区域试验：计划在杨柳乡罗明村、丙麻乡叠水、汉庄镇云瑞村展示7个品种；（2）优质水稻品种在芒宽展示1组品种2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区种子管理站财务总收入2449766.74元，较上年减405925.66元，同比减14.21%，其中：一般公共预算收入2449766.74元，较上年减405925.66元，同比减14.21%，政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%，国有资本经营收益0元，较上年增0 元，同比增0%，事业收入0元，事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%，其他收入0元，较上年增0元，同比增0%，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2449766.74元，较上年减405925.66元，同比减14.21%，其中，本年收入2449766.74元，较上年减405925.66元，同比减14.21%，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2449766.74元，较上年减405925.66元，同比减14.21%，（本级财力2449766.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2449766.74元，较上年减405925.66元，同比减14.21%。财政安排支出2449766.74元，其中：基本支出2449766.74元，较上年增64074.34元，同比增2.7%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年减400000.00元，同比减100%，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出247666.56元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳20%部分支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出10835.41元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出；

3.2101102事业单位医疗138588.69元，主要用于在职人员基本医疗保险支出；

4.2101103公务员医疗补助61916.64元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1547.92元，主要用于在职人员生育保险支出；

6.2130104事业运行1989211.52元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出，遗属补助等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2449766.74元，项目支出0元）。

1.30101基本工资894948.00元，主要用于事业人员基本工资支出；

2.30102津贴补贴892968.00元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

3.30107绩效工资116794.32元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费247666.56元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

5.30110职工基本医疗保险缴费134668.69元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

6.30111公务员医疗补助费用65836.64元，主要用于事业人员医疗保险及大病医疗保险缴费；

7.30112其他社会保障缴费12383.33元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费；

8.30201办公费28000.00元，主要用于事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

9.30205水费6000.00元，主要用事业单位水费、污水处理费等支出；

10.30211差旅费6000.00元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

11.30228工会经费30958.00元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

12.30305生活补助13543.20元，主要用于事业单位遗属补助支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。2020年“三公”经费预算数较上年减40000.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费0元，较上年（增）减0元，同比增0%，较上年无增减变化，主要原因是单位无因公出国（境）安排。

（一）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年（增）减0元，同比增0%,较上年无增减变化；公车运行维护费0元，较上年减40000.00元，同比减100%，主要原因是我单位原有两辆公务用车属黄标车，已报废，现本单位公务用车实有0辆。

（三）公务接待费

2020年公务接待费0元，较上年（增）减0元，同比增0%，较上年无增减变化，主要原因是单位无公务接待安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区种子管理站机构正常运转的支出2449766.74元，较上年减405925.66元，同比减14.21%，其中：

1.工资福利支出2365265.54元，占基本支出的96.55％，较上年增102910.14元，同比增4.55%。增减变化的原因主要是正常调资。

2.商品和服务支出70958.00元，占基本支出的2.90％，较上年减37547.00元，同比减34.60%。增减变化的原因主要是人员减少。

3.对个人和家庭的补助13543.20元，占基本支出的0.55％，较上年减1288.80元，同比减8.69%。增减变化的原因主要是遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。　

（二）项目支出　

2020年部门预算项目支出0元，较上年减470000.00元，同比减100%，减少的原因是：2020年本单位无纳入财政预算安排的项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）70958.00元，占基本支出的2.90％，较上年减37547.00元，同比减34.60%。变化的原因主要是厉行节约，办公费减少37547.00元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中，一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）