保山市隆阳区动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

保山市隆阳区动物卫生监督所

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区动物卫生监督所主要职责是：

履行《中华人民共和国动物防疫法》赋予的行政执法职责，负责动物诊疗机构、执业兽医的监督执法工作。受保山市隆阳区农业农村局委托，履行兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰行政执法职责。负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理。负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导。参与全区重大动物疫情的控制和扑灭。

2020年重点工作任务介绍

严格按照“六条禁令”认真开展生猪产地检疫工作，防止病害猪肉进入市场流通。生猪产地检疫工作具体围绕三个100%来开展，即生猪产地检疫做到检疫开展面达100%；生猪产地检疫申报受检率达100%；生猪产地检疫电子化出证100%。

严格执行农业部畜牧兽医行政执法“六条禁令”和屠宰检疫“五不得”等有关规定要求，督促屠宰企业落实企业主体责任，做到定点屠宰生猪检疫率达100%，检疫合格动物产品电子出证率达100%，检出不合格动物或动物产品无害化处理率达100%。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区动物卫生监督所编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：1个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强屠宰行业动物卫生监管

全面贯彻落实《农产品质量安全法》《动物防疫法》《生猪屠宰监管条例》，切实强化生猪屠宰行业管理，围绕全区生猪屠宰存在的突出问题，根据云南省2019年生猪屠宰监管“扫雷行动”实施方案的要求，深入推进生猪屠宰监管“扫雷行动”,着力打击危害肉品质量安全违法违规行为，杜绝动物源性食品安全事件发生。

2.进一步规范跨省引进乳用、种用动物的检疫审批工作

严格执行《云南省跨省引进乳用种用动物检疫审批办事须知》的要求，加大宣传力度，扩宽监管面（规模养殖户、散养户、快递等。），严格执行跨省引进乳用种用动物检疫审批、申报及落地观察隔离制。

3.进一步加强执法工作力度

为保障消费者和守法经营者的合法权益，严厉打击不法分子的违法行为，进一步加大对饲养、运输、屠宰、加工、经营、储藏等场所的动物卫生监督执法监管力度，严厉打击出售、贩卖、屠宰加工病死动物违法行为，保障畜禽产品质量安全，维护老百姓餐桌上的安全。

4.加强兽药经营、使用环节可追溯体系建设

强化兽药安全监管，保障动物产品质量安全，对兽药产品实施追溯管理，扎实推进隆阳区内兽药经营、使用的可追溯体系建设。主要工作内容为：一是兽药经营企业使用二维码扫描仪上传兽药进购入库；二是销售出库等产品二维码信息；三是养殖户兽药使用环节的日常监管。力争城区25家兽药经营企业规范、熟练使用二维码上传兽药入库出库信息，使用率达100%；乡镇74家兽药经营店使用率达80%以上。

5.进一步加强风险分级管理

根据上级业务部门要求，我区将进一步落实生猪定点屠宰和畜禽规模养殖动物卫生风险分级管理制度，实施动物卫生风险分级管理，监管部门和监管人员按照风险分级确定监管频次和监管内容，指导和督促业主严格落实管理措施，推进畜禽养殖健康发展，保障畜产品质量安全。强化调出地“准出”与调入地“准入”联运监管，规范活畜禽跨地区流通行为，限制活畜禽由动物疫病高风险区向低风险区调运。

二、预算单位基本情况

隆阳区动物卫生监督所编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区动物卫生监督所财务总收入2999148.44元，较上年减211908.74元，同比减7%，其中：一般公共预算收入2999148.44元，较上年减211908.74元，同比减7%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区动物卫生监督所财政拨款收入2999148.44元，较上年减211908.74元，同比减7%，其中：本年收入2999148.44元，较上年减211908.74元，同比减7%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2999148.44元，较上年减211908.74元，同比减7%，（本级财力2999148.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区动物卫生监督所预算总支出2999148.44元，较上年减211908.74元，同比增减7%。财政拨款安排支出2999148.44元，其中：基本支出2499148.44元，较上年增88091.26元，同比增4%，占总支出的83%；项目支出500000.00元，较上年减300000.00元，同比增（减）38%，占总支出的17%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出251381.76元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出10997.95元，主要用于事业人员失业保险缴费用支出；

3.2101102事业单位医疗支出140608.83元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助支出62845.44元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1571.14元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130104事业运行支出2031743.32元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出；

7.2130108病虫害控制支出500000.00元，其中：200000.00元主要用于动物及动物产品检疫监管工作中差旅费、培训费、公务用车运行费、票证购置费等商品和服务支出；300000.00元主要用于屠宰环节无害化处理对个人和家庭的补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2499148.44元，项目支出500000.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资853056.00元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴958080.00元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资116254.32元，主要用于事业人员奖励性绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费251381.76元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费136688.83元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费66765.44元，主要用于事业人员医疗保险及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费12569.09元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费12000.00元，主要用于事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费1000.00元，主要用于事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30207邮电费6000.00元，主要用于事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（11）30211差旅费8000.00元，主要用于业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（12）30213维修（护）费1000.00元，主要用于事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（13）30226劳务费6000.00元，主要用于临时门卫工资补助、搬运费等支出；

（14）30228工会经费31423.00元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（15）30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、洗车费等支出；

（16）30299其他商品服务支出6000.00元，主要用于事业单位退休人员慰问费支出；

（17）30305生活补助12930.00元，主要用于主要用于遗属补助支出。

2.项目支出：

（1）30211差旅费60000.00元主要用于项目实施中人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（2）30216培训费30000.00元，事业单位项目培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出；

（3）30218专用材料费40000.00元，主要用于购买票证、耳标、消毒药品等支出；

（4）30226劳务费40000.00元，主要用于无害化处理场临时人员补助支出；

（5）30231公务用车运行维护费30000.00元，事业单位开展项目期间公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（6）30310个人农业生产补贴300000.00元，主要用于屠宰环节无害化处理支出；

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区动物卫生监督所“三公”经费财政拨款预算总额50000.00元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位公务接待支出在财政非税返回收入列支，无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费50000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费50000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年公务用车运行维护支出较上年无变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区动物卫生监督所机构正常运转的支出2499148.44元，较上年增88091.26元，增4%，其中：

1.工资福利支出2394795.44元，占基本支出的96%，较上年增86685.26元，同比增4%，主要原因是在职人员政策性调资；

2.商品和服务支出91423.00元，占基本支出的4%，较上年增2240.00元，同比增3%，主要原因是财政预算工会经费增加；

3.对个人和家庭的补助12930.00元，占基本支出的1%，较上年减834.00元，同比减6%，主要原因是遗属补助标准调整。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出500000.00元，较上年减300000.00元，同比减38%，其中：

1.2020年生猪屠宰环节病害动物无害化处理补助项目经费300000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年生猪屠宰环节病害动物无害化处理补助项目内容较上年无变化；

2.2020年动物及动物产品检疫监管项目经费200000.00元，较上年减100000.00元，同比减33%，主要原因是在本年动物及动物产品检疫监管工作我单位将本着厉行节约原则，合理安排检疫监管工作、严格控制公车使用频率减少项目经费支出；

3.2020年动物可追溯体系建设项目经费0元,较上年减200000.00元，同比减100%，主要原因是2019年动物可追溯体系建设相关经费支出可在生猪调出大县项目资金和动物及动物产品检疫监管项目经费列支，因此2020年未申报该项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）91423.00元，较上年减2240.00元，同比减3%，占基本支出的4%，主要原因主要是财政预算工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区动物卫生监督所共申报项2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排500000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排500000.000元，编制绩效指标2个。2020年隆阳区动物卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7 

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8 

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）