隆阳区土壤肥料工作站2020年部门预算编制说明

隆阳区土壤肥料工作站2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区土壤肥料工作站主要职责是：

负责耕地质量监测、调查与评价，耕地保护与质量提升技术研究与推广。负责科学测土配方施肥技术、化肥减量增效技术研究与推广，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。负责土壤肥力监测、土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广。开展土壤、肥料、农作物样品检测。配合开展肥料登记与市场管理。

（二）机构设置情况

隆阳区土壤肥料工作站编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构1个。

（三）重点工作概述

 1.抓好测土配方施肥基础工作，以绿色发展新理念为统领，以耕地质量提升为目标，坚持科学布点、持续监测，建立耕地质量监测网点；在全区范围内全面开展耕地质量提升和化肥减量增效技术的宣传培训。 

(1)田间试验。完成田间肥效试验5组,水稻田间试验1组，麦类田间试验1组，玉米田间试验1组，经济作物田间试验2组。

(2)继续完成休耕工作，落实面积10000亩，涉及5个乡镇、12个村委会、3270块田块。其中：蒲缥镇5496.48亩，1328块田块；西邑乡688.05亩，505块田块；丙麻乡1823.32亩，503块田块；瓦渡乡1023.25亩，518块田块；瓦房乡987.23亩，416块田块。因地制宜采取“大豆+豌豆”、“大豆+杂豆”、大豆+蚕豆”、“全年牧草/黄竹草种植”、种植绿肥、季节性休养培肥等方式对耕地进行休耕；建立监测点11个，对照点6个。

(3)野外调查及采样测试。耕地质量等级评价定位监测取土样138个，分析化验；在大春作物收获后采集休耕试点监测土样17个（土样化验分析工作正在进行）。

(4)强化宣传,搞好技术培训 ，在对21个乡镇(办事处)农科站站长及业务骨干和部分农户进行耕地质量提升和化肥减量增效技术培训。全年在全区内开展培训5场次，培训技术骨干和农户786人次。

(5)推广配方施肥使用面积139.5万亩，有机肥推广使用面积20万亩。

2.肥料市场监管工作

2019年在大春生产用肥期间,我站组织人员到各乡镇(办事处)肥料销售网点进行检查,共出动车辆5驾次、10人次,经检查未发现无证照经营情况、也未发现劣质肥料和假冒伪劣品牌现象,保证了生产安全用肥 。

3、扶贫“挂包帮、转走访”工作

一年来隆阳区进入扶贫攻坚关键期，开展人居环境提升，村庄清洁美化行动工作，入户达136人次。

4、其他工作

认真完成了局上安排的学习等各项工作任务，认真组织开展政务公开、信息、工会、财务、人事、安全生产、综治维稳等各项工作任务,同时还完成了局上临时交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

隆阳区土壤肥料工作站编制2020年部门预算单位共1个，分别是隆阳区土壤肥料工作站，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年土壤肥料工作站部门财务总收入1468320.12元，较上年1234991.25元增233328.87元，同比增18.89%，其中：一般公共预算收入1468320.12元，较上年增（减）233328.87元，同比增18.89%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区土壤肥料工作站财政拨款收入1468320.12元，较上年增233328.87元，同比增18.89%，其中：本年收入1468320.12元，较上年增233328.87元，同比增18.89%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1468320.12元，较上年增233328.87元，同比增18.89%，（本级财力1468320.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区土壤肥料工作站预算总支出1468320.12元，较上年增233328.87元，同比增18.89%。财政拨款安排支出1468320.12元，其中：基本支出1268320.12元，较上年增33328.87元，同比增2.70%，占总支出的86.38%；项目支出200000.00元，较上年增200000.00元，同比增100%，占总支出的13.62%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127549.44元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 2089901其他社会保障和就业支出5580.29元，主要用于事业单位人员失业保险缴费支出；

3. 2101102事业单位医疗支出71315.01元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4. 2101103公务员医疗补助支出31887.36元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出797.18元，主要用于事业单位人员工伤保险缴费支出；

6. 2130104事业运行支出1031190.84元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、电费等等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中：基本支出1268320.12元，项目支出200000.00元）。

基本支出：

（1）30101基本工资439704.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴477480.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资58062.84元，主要用于行政事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费127549.44元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费69355.01元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费33847.36元，主要用于行政事业人员医疗保险及大病医疗补助缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费6377.47元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；

（8）30201办公费2000.00元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费3200.00元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费1600.00元，主要用于行政事业单位电费支出；

（11）30207邮电费4000.00元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费1000.00元，主要用于行政事业单位办公室的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30211差旅费8200.00元，主要用于行政事业人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（14）30228工会经费15944.00元，主要用于行政事业单位开展活动及工会会员福利支出；

（15）30231公务车运行维护费20000.00元，主要用于按行政事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

2. 项目支出：

（1）30211差旅费11800.00元，主要用于项目实施中人员出差发生的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（2）30216培训费5000.00元，主要用于项目技术培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出；

（3）30218专业材料费130000.00元，主要用于项目中土样化验分析费用的支出；

（4）30299其他商品和服务支出11800.00元，主要用于支付项目专家评审费的支出；

（5）30310个人农业生产补贴41400.00元，主要用于支付项目土样采集费用的支出；

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区隆阳区土壤肥料工作站“三公”经费财政拨款预算总额20000.00元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增（减）0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位公务用车购置费安排；公车运行维护费20000.00元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区土壤肥料工作站正常运转的支出1268320.12元，较上年增33328.87元，增2.70%，主要原因是调资增资。其中：

1. 工资福利支出1212376.12元，占基本支出的95.59%，较上年增32373.87元，同比增（减）2.74%，主要原因是调资增资；

2. 商品和服务支出55944.00元，占基本支出的4.41%，较上年增955.00元，同比增1.74%，主要原因是工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无对个人和家庭的补助预算安排。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出200000.00元，较上年增200000.00元，同比增100%，主要原因是本年有项目支出预算安排，上年无项目支出预算安排。其中：

1. 2020年耕地质量等级调查评价项目经费200000.00元，较上年增200000.00元，同比增100%，主要原因是本年有项目支出预算安排，上年无项目支出预算安排；

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）55944.00元，较上年增955.00元，同比增1.74%，占基本支出的4.61%，主要原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区土壤肥料工作站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标1个。2020年隆阳区土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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