隆阳区水产工作站部门2020年部门预算编制说明

隆阳区水产工作站2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区水产工作站职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区水产工作站主要职责是：

1. 受保山市隆阳区农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务。负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导。指导全区水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

2. 一是开展大宗淡水鱼绿色高效养殖模式研究与示范，二是开展稻鱼综合种养示范及推广，三是推广池塘鱼菜共生综合种养技术试验示范，四是开展技术培训，稻鱼综合种养驻村入户服务工作，培训农户，建设稻鱼综合种养示范面积。

（二）机构设置情况

隆阳区水产工作站部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：0个，共计0个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

开展水产技术推广试验示范面积33500亩，产量1.2万吨，产值1.9亿元；全区鱼菜共生推广面积505亩，涉及养殖户16户；开展鱼菜共生技术培训6场次，共培训技术人员和养殖户104人次；基本形成了具有隆阳特色的养殖技术规范资料1套，发表论文1篇。完成稻鱼综合种养核心示范面积800亩，带动推广面积3000亩；培训技术人员和农户925人次；形成稻鱼综合种养及休闲渔业技术模式1套，发表论文1篇。着力开展大闸蟹扩繁和技术培训，养殖推广面积30亩。积极探索大宗淡水鱼产业预警与可持续发展养殖模式，及时掌握养殖大户渔业生产经营情况，开展渔业水质监测18次，确定监测户5户，每月对监测户进行1次生产经营基本情况实地调查，共调查8场次、40户次。全年开展渔民家庭收支情况入户调查80户次，全面了解我区渔业基本信息和养殖户生产经营现状。

二、预算单位基本情况

隆阳区水产工作站部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区水产工作站部门财务总收入1097612.14元，较上年增64579.36元，同比增5.88%，其中：一般公共预算收入1097612.14元，较上年增64579.36元，同比增5.88%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区水产工作站部门财政拨款收入1097612.14元，较上年增64579.36元，同比增5.88%，其中：本年收入1097612.14元，较上年增64579.36元，同比增5.88%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1097612.14元，较上年增64579.36元，同比增5.88%，（本级财力1097612.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区水产工作站部门预算总支出1097612.14元，较上年增64579.36元，同比增5.88%。财政拨款安排支出1097612.14元，其中：基本支出1097612.14元，较上年增64579.36元，同比增5.88%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110774.00元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

2.2089901其他社会保障和就业支出4846.38元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

3.2101102事业单位医疗支出61801.58元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助支出27693.60元，主要用于公务员和参公人员医疗保险补助缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出692.34元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

6.2130104事业运行891803.84元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1097612.14元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资418476.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴369864.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资49062.84元，主要用于行政事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费110774.40元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费。

（5）30110职工基本医疗保险缴费60233.58元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费。

（6）30111公务员医疗补助缴费29261.60元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费。

（7）30112其他社会保障缴费5538.72元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费。

（8）30201办公费3600.00元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费3000.00元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费4200.00元，主要用于行政事业单位电费支出；

（11）30207邮电费3000.00元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费1000.00元,主要用于行政事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30211差旅费1000.00元，主要用于行政事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（14）30213维修（护）费200.00元，主要用于行政事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（15）30228工会经费13847.00元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（16）30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于行政事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（17）30305生活补助4554.00元，主要用于遗属补助支出；

2.项目支出：

2020年隆阳区水产工作站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区水产工作站“三公”经费财政拨款预算总额20000.00元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度无增减变化；公车运行维护费20000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区水产工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1097612.14元，较上年增64579.36元，增5.88%，主要原因是政策性薪资调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助增加，其中：

1.工资福利支出1043211.14元，占基本支出的95%，较上年增63617.36元，同比增6.1%，主要原因是政策性薪资调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

2.商品和服务支出49,847.00元，占基本支出的4.54%，较上年增1352.00元，同比增2.71%，主要原因是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助4554.00元，占基本支出的0.41%，较上年减390.00元，同比减8.6%，主要原因是遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无项目支出安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）49847.00元，较上年增1352.00元，同比增2.71%，占基本支出的4.54%，主要原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区水产工作站单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年0单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年隆阳区水产工作站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）