隆阳区亚热带作物技术推广站2020年部门预算编制说明

隆阳区亚热带作物技术推广站

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会关于核定保山市隆

阳区机关事业单位编制的通知(隆机编〔2019〕2号)，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站主要职责是：

1.负责甘蔗、咖啡品种的引进、试验、筛选、繁殖推广工作。

2.负责隆阳区甘蔗、咖啡新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询。

3.负责隆阳区保升龙公司四个蔗区甘蔗“吨糖田”、“超吨糖田”样板的建设。

4.协助保升龙公司四个糖厂搞好大面积甘蔗生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治等工作。

5.参与制定本区甘蔗、咖啡生产计划、统计工作。

6.负责全区咖啡生产的技术指导、技术咨询等工作。

2020年重点工作任务介绍：认真开展甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；开展好各种技术培训、指导工作；搞好大面积甘蔗、咖啡生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治指导工作。

（二）机构设置情况

隆阳区亚热带作物技术推广站编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款事业单位，属隆阳区农业农村局二级单位。内设机构1个。

（三）重点工作概述

1.2019—2020榨季，计划完成全区甘蔗生产总面积6.06万亩﹙保升龙公司榨区），其中新植1.4万亩、宿根留养4.66万亩,农业产量18.9万吨,工业产量17.14万吨。

2.全区咖啡累计完成面积11.58万亩，产量1940万公斤以上，实现产值3亿元以上。

3.协助企业做好甘蔗种植管理技术培训指导工作。

4.实施好2019年咖啡标准生态园建设项目扫尾工作。

5.抓好芒宽基地种植管理工作。

6.做好咖啡产业各环节技术培训和现场指导及咖啡病虫害调查工作。

7.配合保险公司做好咖啡、甘蔗两个产业政策宣传、投保、受灾定损及理赔工作。

8.搞好市农业中心安排的国家甘蔗体系建设的品种试验和460亩品种展示样板工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区亚热带作物技术推广站编制2020年部门预算单位共1个，下设1个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区亚热带作物技术推广站部门财务总收入1511041.37元，较上年增46909.87元，同比增3.20%，其中：一般公共预算收入1511041.37元，较上年增46909.87元，同比增3.20%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区亚热带作物技术推广站部门财政拨款收入1511041.37元，较上年增46909.87元，同比增3.20%，其中：本年收入1511041.37元，较上年增46909.87元，同比增3.20%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1511041.37元，较上年增46909.87元，同比增3.20%，（本级财力1511041.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区亚热带作物技术推广站部门预算总支出1511041.37元，较上年增46909.87元，同比增3.20%。财政拨款安排支出1511041.37元，其中：基本支出1511041.37元，较上年增46909.87元，同比增3.20%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149057.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出6521.26元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

3.2101102事业单位医疗支出83401.90元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助支出37264.32元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出931.61元，主要用于在职人员工伤、生育保险医疗支出；

6.2130104事业运行1233865.00元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、电费等商品服务支出及对个人和家庭的补助（遗属补助）支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1511041.37元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资539052.00元，主要用于事业人员岗位及薪级工资支出；

（2）30102津贴补贴536556.00元，主要用于事业人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出；

（3）30107绩效工资69737.16元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费149057.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费81049.90元，主要用于事业人员基本医疗、大病医疗保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费39616.32元，主要用于事业在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费7452.87元，主要用于单位在职人员失业、工伤、生育保险缴费支出；

（8）30201办公费6200.00元，主要用于单位购买办公用品、报刊杂志等支出；

（9）30205水费500.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出;

（10）30206电费1200.00元，主要用于单位的电费支出；

（11）30207邮电费1600.00元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费1000.00元，主要用于单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30211差旅费7900.00元，主要用于单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（14）302013维修（护）费2600.00元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（15）30226劳务费3000.00元，主要用于单位雇用钟点工人员工资的支出；

（16）30288工会经费12689.00元，主要反映单位按规定提取的工会经费，用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（17）30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（18）30305生活补助25887.84元，主要用于单位退休人员家属遗属补助支出；

2.项目支出0元

2020年隆阳区亚热带作物技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区亚热带作物技术推广站“三公”经费财政拨款预算总额20000.00元，较上年减3000.00元，同比减13.04%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减3000.00元，同比减13.04%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待，公务接待预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置费预算安排；公车运行维护费20000.00元，较上年增0元，同比增0%。主要原因是本年公务用车运行维护费较上年无变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障机构正常运转的支出1511041.37元，较上年增46909.87元，增3.20%，主要原因是1、在职人员政策性增资；2、机关事业单位养老保险缴费、各类医疗保险缴费支出较上年增多；工会经费核对数较上年增加；2020年遗属补助标准将扣除社保类发放的各类保险导致补助标准较2019年降低。　

其中：

1.工资福利支出1422521.53元，占基本支出的94.14%，较上年增51102.03元，同比增3.73%，主要原因是：1.在职人员政策性调整；2.机关事业单位养老保险缴费支出较上年增多；

2.商品和服务支出62632.00元，占基本支出的4.15%，较上年增1324.00元，同比增2.16%，主要原因是工会经费核对数较上年增加1324元；

3.对个人和家庭的补助25887.84元，占基本支出的1.71%，较上年减5516.16元，同比减17.57%，主要原因是2020年遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。　

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）62632.00元，较上年增1324元，同比增5.16%，占基本支出的4.15%，主要原因是2020年工会经费核对数较上年增加1324元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区亚热带作物技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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