隆阳区农业技术推广所部门2020年部门预算编制说明

隆阳区农业技术推广所部门2020年

部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农业技术推广所主要职责是：

1. 负责粮油作物种质资源收集、保存及研究利用。

2.负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广。

3.负责粮油作物科技信息服务、技术培训及指导。

4.拟定和推广全区粮油作物生产技术标准及技术规范。

5.承担实施上级部门下达的粮油作物科技项目。

2020年重点工作职责介绍。

隆阳区农业技术推广所在粮食总量基本稳定的情况下，稳步调整优化水稻、玉米、麦类、蚕豆、油菜等主要粮油作物结构和生产布局，兼顾特色杂粮的发展。推广“水稻+”绿色生产模式，引导扩大鲜食玉米和青贮玉米种植面积等模式攻关成果转化利用。根据国家、省、市的发展规划，隆阳区的粮油作物种植计划稳定在100万亩以上，产量稳定在48万吨以上，首先要做好多抗品种筛选攻关、增产技术研究示范的农业科研基础，同步做好核心大户引领培育的示范区创建，继而高效推进规模农业的发展，为隆阳区全面建成农业现代化打好基础。

（二）机构设置情况

隆阳区农业技术推广所编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：水稻引育种及栽培技术试验示范推广岗、玉米引育种及栽培技术试验示范推广岗、油菜试验示范推广岗、豆、薯杂粮类试验示范推广岗、麦类试验示范推广岗、科技服务综合岗，共计6个项目岗。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.基础科研项目——粮油作物育种示范基地建设300亩。粮油作物育种示范基地建设300亩，共实施水稻、玉米、麦类、油菜、薯类、豆类等粮油作物品种选育、资源保存利用、栽培技术试验23组、育种材料1200份，收集地方品种资源50份以上；减肥减药等高产优质高效模式攻关技术研究等试验5组。

2.粮油作物高产高效模式攻关示范区建设项目

(1)“稻鱼菜油”绿色轻简周年增产模式攻关示范区建设。

(2)国家产业技术体系示范县项目。国家现代农业油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县建设项目。

(3)其他项目。隆阳区以“保山透心绿蚕豆”为主的名特优农作物品种收集保护与创新利用等科技示范推广项目。粮油作物高产高效模式攻关示范区建设项目。跨年度正在实施和计划实施高产高效模式攻关的示范区4150亩，带动6.55万亩发展。

二、预算单位基本情况

隆阳区农业技术推广所编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年农业技术推广所财务总收入3260496.39元，较上年增34291元，同比增1.06%，其中：一般公共预算收入3260496.39元，较上年增34291元，同比增1.06%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年农业技术推广所财政拨款收入3260496.39元，较上年增增34291元，同比增1.06%，其中：本年收入3260496.39元，较上年增增34291元，同比增1.06%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款3260496.39元，较上年增增34291元，同比增1.06%，（本级财力3260496.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年农业技术推广所部门预算总支出3260496.39元，较上年增34291元，同比增1.06%。财政拨款安排支出3260496.39元，其中：基本支出3260496.39元，较上年增34291元，同比增1.06%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出330814.08元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

2. 2089901其他社会保障和就业支出14473.12元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3. 2101102事业单位医疗支出184780.16元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4. 2101103公务员医疗补助支出82703.52元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出2067.59元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

 6. 2130104事业运行2645657.92元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3260496.39元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1228308元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴1139280元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资149862.84元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费330814.08元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费179880.16元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费87603.52元，主要用于行政事业人员公务员医疗支出；

（7）30112其他社会保障缴费16540.71元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费9980元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费2500元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费3000元，主要用于行政事业单位的电费支出；

（11）30207邮电费16000元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30213维修（护）费5000元，主要用于行政事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（13）30228工会经费41352元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（14）30231公务用车运行维护费20000元，主要用于行政事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（15）30299其他商品和服务支出13520元，主要用于机关事业单位气象服务费、体检费、退休人员慰问费的支出；

（16）30305生活补助16855.08元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

2020年农业技术推广所无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区农业技术推广所“三公”经费财政拨款预算总额20000元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000元。其中：公车购置费0元，较上年0元，同比增0%，主要原因是我单位无公车购置费预算安排；公车运行维护费20000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行公车运行管理制度，公车运行维护费没有增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障农业技术推广所机构正常运转的支出3260496.39元，较上年增34291元，同比增1.06%，其中：

1. 工资福利支出3132289.31元，占基本支出的96.06%，较上年增39936.92元，同比增1.29%，主要原因是工资福利支出增加。

2. 商品和服务支出111352元，占基本支出的3.42%，较上年增83元，同比增0.07%，主要原因是办公费增加。

3. 对个人和家庭的补助16855.08元，占基本支出的0.52%，较上年减5728.92元，同比减25.36%，主要原因是遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）111352元，较上年增83元，同比增0.07%，占基本支出的3.42%，主要原因主要是日常办公费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年农业技术推广所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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