隆阳区农村经营管理站2020年部门预算编制说明

隆阳区农村经营管理站2020年部门预算    

编制说明    

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

（四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2020年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农村经营管理站主要职责是：    

负责承包地流转备案和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设工作。承担农民合作社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资投劳运行监测，农经统计等工作。配合做好农村宅基地、农房调查、发展集体经济等相关农村改革工作。    

（二）机构设置情况    

隆阳区农村经营管理站编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、农民负担监测室、农村集体“三资”信息化管理室、农经统计室，共计4个科室。    

（三）重点工作概述    

1.农村土地确权登记颁证工作    

（1）积极筹措资金。积极向区财政争取配套资金，另外加强与保山工贸园区和高黎贡山旅游度假区对接确权经费的拨款事宜。    

（2）集中力量，加快推进确权数据库更新工作，按要求第二次上报省级数据库。    

（3）加快档案资料整理移交工作，将整理好的档案资料，以乡镇为单位逐步移交给隆阳区档案局。    

2.农村集体产权制度改革工作    

（1）积极争取产改经费。    

（2）明确节点，落实工作责任。明确目标任务，落实措施责任，主动担当作为，狠抓工作推动落实，确保全面完成试点工作任务的同时，完成查缺补漏、自查验收，做好迎接省、市级验收和国家评估（第三方）验收工作准备。    

3.发展壮大农村集体经济    

（1）巩固提升112个贫困村集体经济收入，确保2020年全区346个村集体经济收入稳定达到5万元以上。    

（2）对2019年实施的发展壮大集体经济项目进行验收。    

（3）加强业务指导，对实施2020年发展壮大集体经济项目的村进行督查指导，做好项目审核和材料申报工作。项目实施过程中，督促乡镇人民政府根据审查通过实施方案，按照项目建设管理程序和财务管理制度有关要求组织实施，发现问题及时进行整改，确保任务按时、按质、按量完成并发挥效益。    

二、预算单位基本情况    

隆阳区农村经营管理站编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年隆阳区农村经营管理站财务总收入1630196.08元，较上年增188127.55元，同比增13.05%，其中：一般公共预算收入1630196.08元，较上年增188127.55元，同比增13.05%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。    

（二）财政拨款收入情况    

2020年隆阳区农村经营管理站财政拨款收入1630196.08元，较上年增188127.55元，同比增13.05%，其中：本年收入1630196.08元，较上年增188127.55元，同比增13.05%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1630196.08元，较上年增188127.55元，同比增13.05%，（本级财力1630196.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况    

2020年隆阳区农村经营管理站预算总支出1630196.08元，较上年增188127.55元，同比增13.05%。财政拨款安排支出1630196.08元，其中：基本支出1450196.08元，较上年增88127.55元，同比增6.47%，占总支出的88.96%；项目支出180000.00元，较上年增100000.00元，同比增125%，占总支出的11.04%。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组：    

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142003.20元，主要用于单位人员基本养老保险支出；    

2、2089901其它社会保障和就业支出6212.64元，主要用于单位在职人员失业保险支出；    

3、2101102事业单位医疗支出79762.24元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出；    

4、2101103公务员医疗补助支出35500.80元，主要用于单位人员公务员医疗保险支出；    

5、2101199其他行政事业单位医疗支出887.52元，主要用于在职人员工伤保险支出；    

6、2130104事业运行支出1185829.68元，主要用于在职人员工资福利支出和办公费、电费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行费等商品服务支出及对个人和家庭的补助（遗属补助）等支出；    

7、2130199其他农业农村支出180000.00元，主要用于减轻农民负担工作经费、村级会计委托代理服务财务人员培训专项经费、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费项目支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出1450196.08元，项目支出180000.00元）。    

1. 基本支出：    

（1）30101基本工资484884.00元，主要用于单位人员岗位、薪级工资支出；    

（2）30102津贴补贴558636.00元，主要用于单位人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出；    

（3）30107绩效工资73105.68元，主要用于单位人员绩效工资支出；    

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费142003.20元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；    

（5）30110职工基本医疗保险缴费77214.24元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险支出；    

（6）30111公务员医疗补助缴费38048.80元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出；    

（7）30112其他社会保障缴费7100.16元，主要用于单位人员工伤、失业保险支出；    

（8）30201办公费24500.00元，主要用于单位购买日常办公用品支出；    

（9）30205水费700.00元，主要用于单位用水支出；    

（10）30206电费1500.00元，主要用于单位用电支出；    

（11）30207邮电费3300.00元，主要用于单位电话费、网络通讯费支出；    

（12）30211差旅费7000.00元，主要用于单位人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；    

（13）30226劳务费9000.00元，主要用于单位支付办公楼门卫工资；    

（14）30228工会经费17750.00元，主要用于单位工会开展活动及工会会员福利支出；    

（15）30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；    

（16）30305生活补助5454.00元，主要用于单位职工遗属生活补助费支出；    

2. 项目支出：    

（1）30201办公费20000.00元，主要用于单位开展项目购买的办公用品支出；    

（2）30202印刷费5000.00元，主要用于单位开展项目的印刷费用支出；    

（3）30211差旅费15000.00元，主要用于单位开展项目中人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；    

（4）30216培训费140000.00元，主要用于单位开展项目培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年隆阳区农村经营管理站“三公”经费财政拨款预算总额20000.00元，较上年减2000.00元，同比减9.09%。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费20000.00元，较上年减2000.00元，同比减9.09%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务用车支出。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2020年部门预算基本支出1450196.08元，较上年增88127.55元，增6.47%，主要原因是人员新增。其中：    

1. 工资福利支出1380992.08元，占基本支出的95.23%，较上年增93523.55元，同比增7.26%，主要原因是单位调入1人、考入1人，工资福利支出增加；    

2. 商品和服务支出63750.00元，占基本支出的4.39%，较上年增3670.00元，同比增6.11%，主要原因是单位调入1人、考入1人，办公经费增加；    

3. 对个人和家庭的补助5454.00元，占基本支出的0.38%，较上年减9066元，同比减62.44%，主要原因是遗属去世1人。    

（二）项目支出    

2020年部门预算项目支出180000.00元，较上年增100000元，同比增125%，主要原因是本年新增项目。其中：    

1. 2020年减轻农民负担工作经费30000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年减轻农民负担工作履职项目内容较上年无变化；    

2. 2020年农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费50000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年减轻农民负担工作履职项目内容较上年无变化；    

3. 2020年村级会计委托代理服务财务人员培训专项经费100000.00元，较上年增100000.00元，同比增100.00%，主要原因是本年新增该项目，用于进一步规范村级财务处理，加强村级财务人员法治意识。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）63750.00元，较上年增3670.00元，同比增6.11%，占基本支出的4.39%，主要原因主要是新增人员后办公经费增加。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

2020年隆阳区农村经营管理站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排180000.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目3个，财政预算安排180000.00元，编制绩效指标10个。2020年隆阳区农村经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2020年预算公开表    

01. 部门财务收支总体情况表                     1    

02. 部门收入总体情况表                         2    

03. 部门支出总体情况表                         3    

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4    

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5    

06. 部门基本支出情况表                         6    

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7    

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8    

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9    

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10    

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11    

12. 对下转移支付绩效目标表                    12    

13. 部门政府采购情况表                        13    

14. 部门整体绩效目标                          14    

附件：    

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）