隆阳区农业机械化技术学校部门2020年部门预算编制说明

隆阳区农业机械化技术学校部门

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业机械化技术学校局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农业机械化技术学校局主要职责是：

1.隆阳区农业机械化技术学校的主要职能是承担全区农机与培训工作，为农村培训拖拉机驾驶员、农机修理工、维修人员；负责农村动力机械操作人员的培训；负责农业机械化技术的咨询指导工作；负责农村劳动力转移培训及相关专业的技能培训工作。

2. 2020年重点工作任务介绍：一是开展实用技术培训分别在瓦房、瓦窑、瓦马、杨柳四个乡镇举办养牛、养殖竹鼠、蚕桑种植技术、中草药种植技术培训，二是举办农作物病虫害防治技术培训班，三是为农村培训拖拉机驾驶员，四是开展农业机械化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

隆阳区农业机械化技术学校部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：共计0个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

开展农机驾驶员技术培训10期，为社会输送合格驾驶员650人；开展脱贫攻坚技能培训5900多人，辐射4个乡镇。我单位严格遵守财务制度和财经纪律，加强对财务人员的业务培训和法律法规教育，增强增收节支意识，拓展收入渠道，严格控制支出，校领导以身作则，并请上级有关部门进行财务审计，搞好财务管理。下一年我校将继续做好财务管理工作，进一步提高服务意识，增加培训收入，控制支出，树立勤俭办事的观念，将有限的资金用在刀刃上，以财务管理推动农机培训事业的健康发展。

二、预算单位基本情况

隆阳区农业机械化技术学校部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区农业机械化技术学校部门财务总收入1752356.74元，较上年减74342.03元，同比减4.24%，其中：一般公共预算收入1752356.74元，较上年减74342.03元，同比减4.24%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区农业机械化技术学校部门财政拨款收入1752356.74元，较上年减74342.03元，同比减4.24%，其中：本年收入1752356.74元，较上年减74342.03元，同比减4.24%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1752356.74元，较上年减74342.03元，同比减4.24%，（本级财力1752356.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区农业机械化技术学校部门预算总支出元，1752356.74较上年减74342.03元，同比减4.24%。财政拨款安排支出1752356.74元，其中：基本支出1752356.74元，较上年减74342.03元，同比减4.24%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178627.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2089901其他社会保障和就业支出7894.14元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3.2101102事业单位医疗99676.54元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助44656.80元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1116.42元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130104事业运行1420464.84元，主要用于事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1752356.74元，项目支出0元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资681084.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴591336.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资75162.84元，主要用于行政事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费178627.20,元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费97128.54元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费47204.80元，主要用于行政事业人员医疗保险及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费8931.36元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费6000.00元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费3700.00元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费6100.00元，主要用于行政事业单位电费支出；

（11）30207邮电费3800.00元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费2300.00元，主要用于行政事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30211差旅费2000.00元，主要用于行政事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（14）30213维修（护）费1600.00元，主要用于行政事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（15）30216培训费500.00元，主要用于行政事业单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

（16）30228工会经费22328.00元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（17）30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于行政事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（18）30305生活补助236222.52元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区农业机械化技术学校单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区农业机械化技术学校局“三公”经费财政拨款预算总额20000.00元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年无增减变化；公车运行维护费20000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1752356.74元，较上年减74342.03元，减4.24%，主要原因是在职人员退休1人工资福利支出减少。其中：

1.工资福利支出1679474.74元，占基本支出的95.84%，较上年减71815.03元，同比减4.1%，主要原因是在职人员退休1人工资福利支出减少；

2.商品和服务支出68328.00元，占基本支出的3.9%，较上年减2137.00元，同比减3.13%，主要原因是单位在职人员退休1人，办公经费减少。

3.对个人和家庭的补助4554.00元，占基本支出的0.26%，较上年减390.00元，同比减8.56%，主要原因是遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）68328.00元，较上年减2137.00元，同比减3.31%，占基本支出的3.9%，主要原因主要是单位在职人员退休1人，单位办公经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区农业机械化技术学校单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年农业机械化技术学校单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年隆阳区农业机械化技术学校单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）