隆阳区农业机械化技术推广站2020年部门预算编制说明

隆阳区农业机械化技术推广站

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区农业机械化技术推广站主要职责是：

1.负责制定全区农业机械化技术推广规划及组织实施；

2.负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设；

3.负责农业机械产品质量投诉受理工作；

4.负责提供农机技术咨询服务。

5.2020年重点工作职责：制定2020年全区农业机械化技术推广规划及组织实施；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机技术咨询服务。

（二）机构设置情况

隆阳区农业机械化技术推广站编制2020年部门预算单位共1个，为隆阳区农业农村局下设公益一类股所级财政全额拨款单位。

（三）重点工作概述

1.做好2020年农机购置补贴工作，计划完成国补贴资金200万元，做到公平，公正，公开。

2.继续抓好水稻生产全程机械化推广工作。

3.抓好收割机的组织管理工作。

4.抓好购机农户的安全操作培训工作，力争使购机农户安全培训率达到98%以上。

5.抓好农机鉴定与质量投诉工作，进一步规范农机市场，保证农民利益不受侵害。

6.积极完成上级安排的各项中心工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区农业机械化技术推广站编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区农业机械化技术推广站财务总收入1050474.95元，较上年增38076.00元，同比增3.76%，其中：一般公共预算收入1050474.95元，较上年增38076.00元，同比增3.76%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增（减）0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增（减）0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区农业机械化技术推广站财政拨款收入1050474.95元，较上年增38076.00元，同比增3.76%，其中：本年收入1050474.95元，较上年增38076.00元，同比增3.76%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1050474.95元，较上年增38076.00元，同比增（减）3.76%，（本级财力1050474.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区农业机械化技术推广站预算总支出1050474.95元，较上年增38076.00元，同比增（减）3.76%。财政拨款安排支出105474.95元，其中：基本支出105474.95元，较上年增38076.00元，同比增3.76%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101508.48元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费；

（2）2089901其他社会保障和就业支出4441.00元，主要用于事业人员失业保险缴费；

（3）2101102事业单位医疗56959.24元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费；

（4）2101103公务员医疗补助25377.12元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费；

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出634.43元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险缴费；

（6）2130104事业运行861554.68元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1050474.95元，项目支出0元）。

1、基本支出：

（1）30101基本工资351120.00元，主要用于单位职工的基本工资支出；

（2）30102津贴补贴391308.00元，主要用于按规定发放的单位职工津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资51685.68元，主要用单位职工的绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费101508.48元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费55195.24元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费27141.12元，主要用于单位为在职工缴纳的公务员医疗补助费支出；

（7）30112其他社会保障缴费5075.43元，主分用于单位为职工缴纳的失业、工伤保险缴费支出；

（8）30201办公费5000.00元，主要用于单位购买办公用品、报刊杂志等支出；

（9）30205水费900.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出;

（10）30206电费1200.00元，主要用于单位的电费支出；

（11）30207邮电费1900.00元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费1300.00元，主要用于单位办公用房的物业管理费用支出；

（13）30211差旅费7700.00元，主要用于单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（14）30288工会经费12689.00元，主要反映单位按规定提取的工会经费；

（15）30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（16) 30305生活补助16752.00元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

2、项目支出：

2020年隆阳农业机械化技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区农业机械化技术推广站“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费20000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是与上年比无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区农业机械化技术推广站正常运转的支出1050474.95元，较上年增38076.00元，增3.76%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出较上年增加，对个人和家庭的补助较上年减少。其中：

1. 工资福利支出983033.95元，占基本支出的93.58%，较上年增38014.00元，同比增4.02%，主要原因是职工工资调增；

2. 商品和服务支出50689.00元，占基本支出的4.82%，较上年增950.00元，同比增1.91%，主要原因是公用经费增；

3. 对个人和家庭的补助16752.00元，占基本支出的15.88%，较上年减888.00元，同比减5.03%，主要原因是遗属生活补助减少888.00元.。

（二）项目支出

2020年隆阳农业机械化技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）50689.00元，较上年增950.00元，同比增1.91%，占基本支出的4.83%，主要原因是工会经费较上年增加950.00元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，隆阳区农业机械化技术推广站不涉及采购项目预算。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区农业机械化技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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