隆阳区农业环境保护监测工作站2020年部门预算编制说明

隆阳区农业环境保护监测工作站

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室 关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农业环境保护监测工作站（加挂保山市隆阳区绿色食品发展中心、保山市隆阳区农产品质量安全检测站牌子）。

主要职责是：

1.负责农业环境、农业野生植物保护；

2.农产品质量检测；

3.负责农业环境质量监测；

4.负责农产品绿色生产标准和技术规程研究，指导农产品绿色生产；

5.负责有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证和技术培训等工作。

2020年重点工作职责介绍。

紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门的下达的各项目标任务：

一、搞好受污染耕地安全利用协同监测工作

二、配合上级农产品质量检测中心完成农业农村部、农业农村厅开展的农产品质量安全例行检测、监督抽查农产品抽样工作；积极组织技术人员参加省、市组织的农产品检测业务培训，提高检测人员业务水平，完成上级下达的农残定量检测、定性检测（农残速测）工作。组织培训乡镇检测室人员加快推进乡镇检测室运行常态化、标准化、科学化步伐。               

三、配合完成云南省重点农产品风险评估监测。严格按照保山市农产品产地土壤重金属污染防治普查实施方案，做好农产品产地土壤污染防治协同工作。

四、积极完成区委、区政府和上级主管部门的下达的各项工作；加快“三品一标”认证的步伐和加大“三品一标”监管力度，扩大“三品一标”市场占有率。及时帮助企业做好复查换证及续展，做好“三品”申报企业的材料审核及现场检查工作，同时加强质量安全追溯体系建设。

（二）机构设置情况

隆阳区农业环境保护监测工作站编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，事业编制12名。其中，站长1名（正股级），副站长1名（副股级）。

（三）重点工作概述

在2020年的工作中，我站将严格按照区委、区政府和上级主管部门的统一部署，克服困难，扎实工作，重点要抓好以下几项工作：

1.配合上级农产品质量检测中心完成农业农村部、农业农村厅开展的农产品质量安全例行检测、监督抽查农产品抽样工作；积极组织技术人员参加省、市组织的农产品检测业务培训，提高检测人员业务水平，完成农残定量检测50个样。组织培训乡镇检测室人员100人次，完成农残快速检测6000个，合格率在96%以上，加快推进乡镇检测室运行常态化、标准化、科学化步伐。配合完成云南省重点农产品风险评估监测。

2.根据《云南省农业农村厅关于抓紧推进2020年度受污染耕地安全利用工作的通知》《保山市农业农村局关于抓紧推进2020年度受污染耕地安全利用工作的通知》（保农便签〔2020〕98号）要求，及时开展监测点位核实，严格按照《农产品样品采集流转制备和保存技术规定》(环办土壤〔2017〕59号)要求进行样品采集。按规定时间完成产品送检。配合完成隆阳区耕地土壤环境质量类别划分任务。

3.加快“三品一标”认证的步伐和加大“三品一标”监管力度，扩大“三品一标”市场占有率。及时帮助企业做好复查换证及续展，做好“三品”申报企业的材料审核及现场检查工作，同时加强质量安全追溯体系建设。

二、预算单位基本情况

隆阳区农业环境保护监测工作站编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区农业环境保护监测工作站财务总收入1369842.85元，较上年增3120.48元，同比增0.23%，其中：一般公共预算收入1369842.85元，较上年增3120.48元，同比增0.23%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区农业环境保护监测工作站财政拨款收入1369842.85元，较上年增3120.48元，同比增0.23%，其中：本年收入1369842.85元，较上年增3120.48元，同比增0.23%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1369842.85元，较上年增3120.48元，同比增0.23%，（本级财力1369842.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区农业环境保护监测工作站预算总支出1369842.85元，较上年增3120.48元，同比增0.23%。财政拨款安排支出1369842.85元，其中：基本支出1319842.85元，较上年减46879.52元，同比减3.43%，占总支出的96.35%；项目支出50000.00元，较上年增50000.00元，同比增100%，占总支出的3.65%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133729.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.2089901事业单位医疗支出5850.68元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

3.2101102事业单位医疗支出74871.64元，主要用于单位在职人员基本医疗保险补助和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助支出33432.48元，主要用于单位在职人员公务员和参公人员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出835.81元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出；

6.2130104事业运行1071122.32元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出；

7.2130109农产品质量安全50000.00元，主要用于隆阳区农产品质量安全监管专项经费支出，印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1319842.85元，项目支出50000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资445560.00元，主要用于单位在职人员岗位及薪级工资支出；

（2）30102津贴补贴522252.00元，主要用于单位在职人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出；

（3）30107绩效工资64594.32元，主要用于单位在职人员基础性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费133729.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费72715.64元，主要用于单位在职人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费35588.48元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费6686.49元，主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险缴费；

（8）30205水费1800.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（9）30206电费1500.00元，主要用于单位的电费支出；

（10）30207邮电费3000.00元，主要用于单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（11）30209物业管理费2000.00元，主要用于单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（12）30211差旅费13700.00元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（13）30288工会经费16716.00元，主要反映单位工会开展活动及工会会员福利支出；

2. 项目支出：

（1）30202印刷费3000.00元，主要用于单位项目材料印刷费支出；

（2）30211差旅费20000.00元；主要用于单位项目实施中人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（3）30216培训费7500.00元；主要用于单位项目培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出；

（4）30218专用材料费11500.00元；主要用于单位购买实验室用品检测试剂、样品等；

（5）30225专用燃料费4000.00元；主要用于单位开展项目期间用作业务工作设备中的油料支出；

（6）30239其他交通费4000.00元。主要用于单位单位开展项目期间租车费用的支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区农业环境保护监测工作站“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减3600.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减3600.00元，同比减100%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待，公务接待预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区农业环境保护监测工作站机构正常运转的支出1319842.85元，较上年减46879.52元，减3.43%，主要原因是机构改革隶转，单位划出1人，基本支出减少。其中：

1.工资福利支出1281126.85元，占基本支出的97.07%，较上年减44969.52元，同比减3.39%，主要原因是机构改革隶转，单位划出1人，工资福利支出较上年减少；

2.商品和服务支出38716.00元，占基本支出的2.93%，较上年减1910.00元，同比减4.70%，主要原因是机构改革隶转，单位划出1人，商品和服务支出较上年减少；

3.对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无对个人和家庭的补助预算安排。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出50000.00元，较上年增50000.00元，同比增100%，主要原因是新增隆阳区农产品质量安全监管专项经费，农产品质量安全区级项目较上年增多。其中：

1.2020年隆阳区农产品质量安全监管专项项目经费50000.00元，较上年增50000.00元，同比增100%，主要原因是农产品质量安全监管形势严峻，所需监管专项经费增加。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）38716.00元，较上年减1910.00元，同比减4.70%，占基本支出的2.93%，主要原因是机构改革，上年划出单位人员1人。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区农业环境保护监测工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效指标1个。2020年隆阳区农业环境保护监测工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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