隆阳区农机安全监理站2020年部门预算编制说明

隆阳区农机安全监理站2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农机安全监理站主要职责是：

1.主要职能：受保山市隆阳区农业农村局委托，履行辖区内农机安全行政执法职责。负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、负责农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。

2.2020年重点工作任务：继续深化变拖专项整治；完善规范监理业务工作；着力构建监管长效机制；全面推行变拖年检社会化。

（二）机构设置情况

隆阳区农机安全监理站部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：1个

单位名称：保山市隆阳区农机安全监理站

主管部门：保山市隆阳区农业农村局

单位类别：公益一类（参照公务员法管理）

机构规格：股所级

经费渠道：财政全额拨款

人员编制：保山市隆阳区农机安全监理站事业编:8名。其中，站长1名（正股级），副站长1名（副股级）。

（三）重点工作概述

 1.继续深化变拖专项整治。一是对全区变型拖拉机在册、注销、报废等情况进行实时跟踪及管理。二是进一步加强同公安、安监等部门的工作协调，强化联动管理及执法。三是推进全区变型拖拉机整治及管理取得实效。

2.完善规范监理业务工作。一是强化培训提升素质。二是严把驾驶人准入关、牌证核发关和技术检验关。三是严格规范办理变型拖拉机管理业务。

3.着力构建监管长效机制。一是多种形式加大宣传。二是强化安全生产督导检查。三是全面实施风险分级防控管理。四是持续加强农机事故应急处置能力建设。五是突出强化农机安全联合执法。六是继续做好微耕机规范化管理工作。七是继续开展平安农机示范县、示范岗位标兵创建工作。

4.全面推行变拖年检社会化。

二、预算单位基本情况

隆阳区农机安全监理站部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区农机安全监理站部门财务总收入1334582.99元，较上年减13806.22元，同比减1.02%，其中：一般公共预算收入1334582.99元，较上年减13806.22元，同比减1.02%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区农机安全监理站部门财政拨款收入1334582.99元，较上年减13806.22元，同比减1.02%，其中：本年收入1334582.99元，较上年减13806.22元，同比减1.02%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1334582.99元，较上年减13806.22元，同比减1.02%，（本级财力1334582.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区农机安全监理站部门预算总支出1334582.99元，较上年减13806.22元，同比减1.02%。财政拨款安排支出1334582.99元，其中：基本支出1334582.99元，较上年减13806.22元，同比减1.02%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111575.04元，主要用于参公人员基本养老保险费用支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出1096.30元，主要用于参公人员失业保险缴费支出；

3.2101101行政单位医疗支出64752.44元，主要用于参公人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助支出28960.20元，主要用于参公人员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出724.01元，主要用于机关事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130101行政运行1119099.00元，主要用于行政事业人员工资福利支出、办公费、电费等商品和服务支出，遗属补助等支出；

7.2130104事业运行8376.00元，主要用于遗属补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1334582.99元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资319932.00元，主要用于参公人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴685212.00元，主要用于参公人员津贴补贴支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费111575.04元，主要用于参公人员基本养老保险缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费62988.44元，主要用于参公人员职工基本医疗保险缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费30724.20元，主要用于参公人员医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费1820.31元，主要用于参公人员工伤保险和失业保险缴费支出；

（7）30201办公费5400.00元，主要用于单位购买办公用品、报刊杂志等支出；

（8）30205水费1500.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（9）30206电费5000.00元，主要用于单位电费支出；

（10）30207邮电费5000.00元，主要用于单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（11）30211差旅费1100.00元，主要用单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（12）30228工会经费17355.00元，主要用于单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（13）30239其他交通费用78600.00元，主要用于参公人员公务交通补贴支出；

（14）30305生活补助8376.00元，主要用于单位职工遗属补助支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区农机安全监理站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区水产工作站“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1334582.99元，较上年减13806.22元，同比减1.02%，主要原因是政策性薪资调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助减少，其中：

1.工资福利支出1212251.99元，占基本支出的90.83%，较上年减14078.22元，同比减1.15%，主要原因是政策性调整，养老保险、工伤保险和失业保险缴费支出减少。

2.商品和服务113955.00元，占基本支出的8.54%，较上年增716.00元，同比增0.63%，主要原因是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助8376.00元，占基本支出的0.63%，较上年减444.00元，同比减5.03%，主要原因是遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无项目支出安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）113955.00元，较上年增716.00元，同比增0.63%，占基本支出的8.54%，主要原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区农机安全监理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）         10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）         11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）