隆阳区果树蔬菜技术推广站2020年部门预算编制说明

隆阳区果树蔬菜技术推广站2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会《中共隆阳委机构编制委员会关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知》（隆机编〔2019〕2号），保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站主要职责（职能职责参照政府批准的“三定”方案；2020年重点工作任务介绍）是：

    1.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的中长期发展规划和科技项目的论证审定。

    2.承担隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的科技项目实施工作，并负责名、特、优、新品种的引种、高新技术的引进、试验、示范和推广工作。

    3.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的技术指导工作，并编写相关的科技培训资料。

    4.搞好全区果树、蔬菜、花卉产业的生产调研，为区委、政府决策当好参谋。

（二）机构设置情况

隆阳区果树蔬菜技术推广站编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：0，共计0个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续抓好2019年甜柿提质增效项目收尾工作。

2.继续与上级各部门做好沟通协作工作，加强市级蔬菜创新团队、市级农业科技推广培训团队、农业产学研技术联盟建设；

3.与中国亚林所继续深入合作，加大甜柿新品种的引种力度，引进新技术，改变我区甜柿单一品种的格局，降低甜柿产业的风险性；

4.继续实施好保山甜柿施肥对品质影响（测土配方施肥）试验，最终制定出一套合理的甜柿测土配方施肥方案。

5.继续抓好无公害水果、蔬菜标准化生产，建设好标准化示范样板。其中建设无公害甜柿样板0.2万亩，蔬菜样板1万亩，进一步加大科技培训力度，积极申报无公害水果、蔬菜产品认证，促进我区无公害水果、蔬菜产业发展。

6. 加大工厂化育苗、嫁接苗推广力度，计划2020年育苗出圃数达到500万株。

7.加大水果、蔬菜良种引进及试验示范工作，调整我区水果、蔬菜种植结构。

8.积极做好水果、蔬菜项目申报工作，多渠道争取各种资金，以项目来带动产业，促进我区水果、蔬菜产业持续健康发展。

9.加强信息收集和反馈工作，多渠道引进农产品销售企业，做好中介服务工作，做好农户与市场的桥梁，指导农户根据市场需求，调整种植结构，促进我区水果、蔬菜产业的快速发展。

10.积极指导全区范围内的水果、蔬菜生产工作。

11.抓好单位职工和公车的管理工作，严格上下班管理制度，严禁公车私用。

二、预算单位基本情况

隆阳区果树蔬菜技术推广站编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年果树蔬菜技术推广站财务总收入1485371.52元，较上年减63812.95元，同比减4.12%，其中：一般公共预算收入1485371.52元，较上年减63812.95元，同比减4.12%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年果树蔬菜技术推广站财政拨款收入1485371.52元，较上年减63812.95元，同比减4.12%，其中：本年收入1485371.52元，较上年减63812.95元，同比减4.12%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1485371.52元，较上年减63812.95元，同比减4.12%，（本级财力1485371.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年果树蔬菜技术推广站预算总支出1485371.52元，较上年减63812.95元，同比减4.12%。财政拨款安排支出1485371.52元，其中：基本支出1485371.52元，较上年减63812.95元，同比减63812.95%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147897.60元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出6470.52元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3.2101102事业单位医疗支出82771.32元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助支出36974.40元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出924.36元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130104事业运行1210333.32元，主要有于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1485371.52元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资532632.00元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴535728.00元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资69814.32元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费147897.60元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费80419.32元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费39326.40元，主要用于事业人员公务员医疗保险及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费7394.88元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费3200.00元，主要用于事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费1300.00元，主要用于事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费2500.00元，主要用于事业单位电费支出；

（11）30207邮电费3000.00元，主要用于事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费1500.00元，主要用于事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30211差旅费5200.00元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（14）30213维修（护）费3500.00元，主要用于事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（15）30216培训费1600.00元，主要用于事业单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

（16）30226劳务费2200.00元，主要用于事业单位支付给外单位和个人的劳务费用（如临时聘用人员、钟点工工资等）；

（17）30228工会经费18487.00元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（18）30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于事业单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出；

（19）30305生活补助9672.00元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

2020年果树蔬菜技术推广站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区果树蔬菜技术推广站“三公”经费财政拨款预算总额20000.00元，较上年减2520.00元，同比减11.19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减2520.00元，同比减11.19%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待，公务接待预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位公务用车购置费预算安排；公车运行维护费20000.00元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站事业单位机构正常运转的支出1485371.52元，较上年减63812.95元，减4.12%，主要原因是单位实有在职人员减少1人。其中：

1. 工资福利支出1413212.52元，占基本支出的95.14%，较上年减62544.95元，同比减4.24%，主要原因是单位实有在职人员减少1人，工资福利支出减少；

2. 商品和服务支出62487.00元，占基本支出的4.21%，较上年减2120.00元，同比减3.28%，主要原因是单位实有在职人员减少1人，办公经费减少；

3. 对个人和家庭的补助9672.00元，占基本支出的0.65%，较上年增852.00元，同比增9.66%，主要原因是单位遗属补助调增。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）62487.00元，较上年减2120.00元，同比减3.28%，占基本支出的4.21%，主要原因主要是单位实有在职人员减少1人，2020年机关运行经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年果树蔬菜技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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