隆阳区畜牧工作站2020年部门预算编制说明

隆阳区畜牧工作站2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区畜牧工作站主要职责是：

1. 负责对畜牧资源、生产状况进行调查和统计以及信息的收集整理，为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见，并协助制定发展规划、生产计划及其项目的申报和实施。

2. 负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担农业局有关法律法规的委托执法工作。

3. 负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。

4. 负责畜牧技术推广、培训。

（二）机构设置情况

隆阳区畜牧工作站为隶属区农业农村局的财政全额拨款公益一类股所级事业单位。隆阳区畜牧工作站实行独立法人，单独核算，政府会计制度。下设办公室财务室、猪禽生产发展组、草食畜生产发展组及畜禽良种繁育与推广组。

（三）重点工作概述

1. 指导原则：依托散户，发展适度规模，以市场为导向，鼓励和培育各种养殖专业经济合作组织，把分散的养殖户组织起来抱成团，真正形成群防群控、风险共担、利润共享的利益共同体。
　　2. 加快推进畜禽品种改良，建立健全畜禽良种繁育体系，积极争取各级财政资金加大畜禽良种引进及推广的扶持力度。                                                                                                                                                                                     
　　3. 按照规划科学、工艺合理、配套设施完善、环境卫生、粪污资源化利用等原则，积极推进标准化生态养殖。
　　4. 加强畜牧适用技术推广，科学引导养殖户稳步发展生产，提高养殖户饲养管理水平和疫病的防控质量。
　　5. 发挥龙头企业的带动作用，引导和鼓励龙头企业与中小农户签订订单生产合同，加强养殖业保险投保宣传力度，提升养殖抗风险能力。
　　6. 加强畜禽生产监测预警和信息发布，强化生产调研和形势分析，正确引导养殖户合理安排生产，降低养殖风险。                  

7. 继续深入“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，认真履行一岗双责，加强基层党建和党风廉政建设工作，贯彻落实“挂包帮、转走访”精准扶贫和畜牧产业扶贫工作。积极完成区委政府及局领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区畜牧工作站编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区畜牧工作站财务总收入5071979.46元，较上年增93917471元，同比增22.72%，其中：一般公共预算收入5071979.46元，较上年增939174.71元，同比增22.72%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。上年结转收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区畜牧工作站财政拨款收入5071979.46元，较上年增939174.71元，同比增22.72%，其中：本年收入5071979.46元，较上年939174.71元，同比增22.72%，上年结转收入0.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款5071979.46，较上年增939174.71元，同比增22.72%，（本级财力5071979.46元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区畜牧工作站预算总支出5071979.46元，较上年增939174.71元，同比增22.72%。财政拨款安排支出5071979.46元，其中：基本支出2791979.46元，较上年增119174.71元，同比增4.45%，占总支出的55.04%；项目支出2280000.00元，较上年增820000.00元，同比增56.16%，占总支出的44.96%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组： 

1.  2080505机关事业单位基本养老保险支出278528.64元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出；

2. 2089901其他社会保障和就业支出12185.63元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出；

3. 2101102事业单位医疗支出155761.95元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出；

4. 2101103公务员医疗补助支出69632.16元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出1740.16元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出；

6. 2130104事业运行支出2274130.28元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，遗属补助等支出；

7. 2130801支持农村金融机构2280000.00元，主要用于2020年养殖业保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2791979.46元，项目支出2280000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资949524.00元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴1055280.00元，主要用于事业单位人员岗位津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资124494.32元，主要用于事业单位人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费278528.64元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费151449.95元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费73944.16元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费13926.43元，主要用于事业单位人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费7000.00元，主要用于事业单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；

（9）30205水费1500.00元，主要用于事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30207邮电费5800.00元，主要用于事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（11）30211差旅费10000.00元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（12）30213维修（护）费2500.00元，主要用于行政事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（13）30213培训费5000.00元，主要用于行政事业单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

（14）30228工会经费34816.00元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（15）30231公务用车运行维护费23000.00元，主要用于行政事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（16）30299其他商品和服务支出9200.00元，主要用于机关事业单位气象服务费、体检费、退休人员慰问费的支出；

（17）30305生活补助42015.96元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

30310个人农业生产补贴2280000.00元，主要用于项目中对个人及新型农业经营主体（包括养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区畜牧工作站“三公”经费财政拨款预算总额23000.00元，较上年增3000.00元，同比增15.00%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费23000.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费23000.00元，较上年增3000.00元，同比增15.00%，主要原因是我单位公务用车使用年限较长，修理费用逐年增加，所以公车运行维护费预算安排增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区畜牧工作站正常运转的支出2791979.46元，较上年增119174.71元，增4.45%，主要原因：一是在职人员调资致使工资福利支出增加；二是遗属人员增加致使遗属补贴增加；三是工会经费增加致使商品和服务支出增加。其中：

1. 工资福利支出2651147.50元，占基本支出的94.95%，较上年增94476.75元，同比增3.69%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加；

2. 商品和服务支出98816.00元，占基本支出的3.53%，较上年增2458.00元，同比增2.55%，主要原因是工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助42015.96元，占基本支出的1.50%，较上年增22239.96元，同比增112.45%，主要原因是原来由区农业农村局发放的区良种繁殖猪场的遗属补贴从2020年开始，转入畜牧工作站发放。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出2280000.00元，较上年增820000.00元，同比增56.16%，主要原因是2020年增加了20万头育肥猪的保险。其中：

2020年养殖业保险补助项目经费2280000.00元，较上年增820000.00元，同比增56.16%，主要原因是2020年增加了20万头育肥猪的保险。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）98816元，较上年增2458.00元，同比增2.55%，占基本支出的3.53%，主要原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：货物类0.00元，工程类0.00元，服务类0.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，其他资金0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区畜牧工作站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2280000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2280000.00元，编制绩效指标1个。2020年隆阳区畜牧工作站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

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