隆阳区茶叶技术推广站2020年部门预算编制说明

隆阳区茶叶技术推广站2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区茶叶技术推广站职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕47号），保山市隆阳区茶叶技术推广站主要职责是：

 1.主要负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；

 2.抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；

 3.引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；

 4.搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。

（二）机构设置情况

隆阳区茶叶技术推广站部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款事业单位，属隆阳区农业农村局二级单位。内设机构1个。

（三）重点工作概述

2020年，我站将严格按照局党委的统一部署，克服困难，扎实工作，重点要抓好以下几项工作：

1.不断创新，努力工作。按质按量完成2020年上级安排的各项目标任务，为全区经济增长贡献自己的力量。

2.潜心学习。结合学习马克思主义理论，学习党的路线方针政策和国家法律法规、学习专业知识和农业局安排的相关知识学习，学习先进经验。不断提高全站职工的政治理论水平和业务技能。

3.强化科技培训。通过培训企业和农民的科技意识和农产品质量安全意识，使茶叶产业乡绿色化、有机化方向发展。加大中药材产业专业技术的培训力度，跟踪调查项目实施后的绩效评估。

 4.加强统筹协调。主要加强与上级部门和单位之间的联系、协调和沟通，积极争取领导支持。

5.搞好调查研究工作，为领导决策提供依据。加强对企业、合作社、种植大户、农户的技术指导和服务。做到经常深入茶叶、中药材、食用菌种植基地，了解生长情况，及时进行实地指导。

    6.继续推进“绿色食品牌”（茶叶产业）工作。

7.围绕区委区政府及农业农村局中心工作，完成全区“挂包帮、转走访”扶贫驻村工作、人居环境提升工作、扫黑除恶、征地拆迁等各项工作，将各项工作落实到实处，干出实效。

二、预算单位基本情况

隆阳区茶叶技术推广站部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区茶叶技术推广站部门财务总收入2134893.26元，较上年增212137.43元，同比增11.03%，其中：一般公共预算收入2134893.26元，较上年增212137.43元，同比增11.03%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增（减）0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区茶叶技术推广站部门财政拨款收入2134893.26元，较上年增21237.43元，同比增11.03%，其中：本年收入2134893.26元，较上年增212137.43元，同比增11.03%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2134893.26元，较上年增212137.43元，同比增11.03%，（本级财力2134893.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区茶叶技术推广站部门预算总支出2134893.26元，较上年增212137.43元，同比增11.03%。财政拨款安排支出2134893.26元，其中：基本支出2134893.26元，较上年增212137.43元，同比增11.03%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219757.44元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2. 2089901其他社会保障和就业支出9614.39元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3. 2101102事业单位医疗支出122629.11元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4. 2101103公务员医疗补助支出54939.36元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出1373.48元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

6. 2130104事业运行1726579.48元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2134893.26元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资828480.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴737004.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资97071.48元，主要用于行政事业人员绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费219757.44元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费119493.11元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费58075.36元，主要用于行政事业人员医疗保险及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费10987.87元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费2000.00元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费2000.00元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费2000.00元，主要用于行政事业单位电费支出；

（11）30207邮电费3000.00元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费1000.00元，主要用于行政事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30211差旅费22000.00元，主要用于行政事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（14）30228工会经费27470.00元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（15）30305生活补助4554.00元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区茶叶技术推广站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区茶叶技术推广站“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区茶叶技术推广站机构正常运转的支出2134893.26元，较上年增212137.43元，增11.03%，主要原因是政策性增资，工资福利支出和对个人和家庭的补助增加，其中：

1. 工资福利支出2070869.26元，占基本支出的97%，较上年增202011.43元，同比增10.80%，主要原因是政策性增资，工资福利支出和对个人和家庭的补助增加；

2. 商品和服务支出59470.00元，占基本支出的2.79%，较上年增5572.00元，同比增10.34%，主要原因是工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助4554.00元，占基本支出的0.21%，较上年增4554.00元，同比增100%，主要原因是遗属补助增加。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无项目支出安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）59470.00元，较上年增5572.00元，同比增10.34%，占基本支出的2.79%，主要原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区茶叶技术推广站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区茶叶技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年隆阳区茶叶技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）