隆阳区蚕桑技术推广站2020年部门预算编制说明

隆阳区蚕桑技术推广站2020年部门预算    

编制说明    

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

（四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2020年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

根据中共隆阳区委机构编制委员会《中共隆阳委机构编制委员会关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知》（隆机编〔2019〕2号），隆阳区蚕桑技术推广站主要职责（职能职责参照政府批准的“三定”方案）是：    

1. 参与制定全区蚕桑产业发展规划，做好种桑乡镇蚕桑生产技术指导，负责蚕桑技术的试验、示范、推广工作，并加强对桑园病虫害的测报、防治工作；    

2.全面负责全区的蚕桑生产技术指导工作，并将工作重点放在省市区三级项目中；    

3.负责桑苗验收发放和蚕用物质的组织供应工作；     

4.完成区农业局及蚕办安排的各项工作；    

5.不断进行科技创新引进、试验、示范，蚕桑节本、降耗、提质、增效技术，提升产业竞争力。    

6.2020年重点工作职责：全区计划发展桑园5917亩，桑园累计面积达7.1万亩，新建小蚕共育中心5座，计划养蚕5.9万张，产茧量236万公斤，其中交茧200万公斤。巩固核心基地乡镇5个，实现总产值2.58亿元。围绕这一目标，根据乡村振兴、精准扶贫的发展理念，理清思路，转变作风，狠抓落实，真抓实干，积极推动隆阳区蚕桑产业的跨越发展。    

（二）机构设置情况    

隆阳区蚕桑技术推广站编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：0个，共计0个科室。下设单位0个。    

（三）重点工作概述    

1.合理规划，抢抓节令，抓好2020年5917亩新植桑园移栽现场会及蚕桑生产技术指导工作。    

2.巩固核心基地乡镇5个，实现总产值2.58亿元。    

3.抓好全区蚕桑生产技术技术指导，重点对全区45个重点村开展技术培训，特别是新发展桑园的养蚕户技术指导及农药中毒等工作。    

4.认真抓好蚕种质量抽查，配合隆阳区动物卫生监督所、隆阳区执法大队严厉打击“三无”蚕种，发现一批，打击一批。    

5.抓好智能化养蚕的示范推广工作，继续开展家蚕新品种试验工作。    

6.继续定点开展桑园病虫害调查，计划编发桑树病虫害简报6期。    

二、预算单位基本情况    

隆阳区蚕桑技术推广站编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年隆阳区蚕桑技术推广站财务总收入1668686.06元，较上年增72174.24元，同比增4.52%，其中：一般公共预算收入1668686.06元，较上年增72174.24元，同比增4.52%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。    

（二）财政拨款收入情况    

2020年隆阳区蚕桑技术推广站财政拨款收入1668686.06元，较上年增72174.24元，同比增4.52%，其中：本年收入1668686.06元，较上年增72174.24元，同比增4.52%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1668686.06元，较上年增72174.24元，同比增4.52%，（本级财力1668686.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况    

2020年隆阳区蚕桑技术推广站预算总支出1668686.06元，较上年增72174.24元，同比增4.52%。财政拨款安排支出1668686.06元，其中：基本支出1668686.06元，较上年增72174.24元，同比增4.52%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组：    

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171043.20元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；    

2. 2089901其他社会保障和就业支出7483.14元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；    

3. 2101102事业单位医疗支出95552.74元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；    

4. 2101103公务员医疗补助支出42760.80元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费支出；    

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出1069.02元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；    

6. 2130104事业运行1350771.16元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出1668686.06元，项目支出元）。    

1. 基本支出：    

（1）30101基本工资632496.00元，主要用于事业人员基本工资支出；    

（2）30102津贴补贴592524.00元，主要用于事业人员津贴补贴支出；    

（3）30107绩效工资78377.16元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；    

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费171043.20元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；    

（5）30110职工基本医疗保险缴费93004.74元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；    

（6）30111公务员医疗补助缴费45308.80元，主要用于事业人员医疗保险及大病医疗保险缴费；    

（7）30112其他社会保障缴费8552.16元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费；    

（8）30201办公费4200.00元，主要用于事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；    

（9）30205水费500.00元，主要用于事业单位水费、污水处理费等支出；    

（10）30206电费1300.00元，主要用于事业单位电费支出；    

（11）30207邮电费5000.00元，主要用于事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；    

（12）30209物业管理费1000.00元，主要用于事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；    

（13）30211差旅费14000.00元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；    

（14）30228工会经费21380.00元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出。    

2. 项目支出：    

2020年隆阳区蚕桑技术推广站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年隆阳区蚕桑技术推广站“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增（减）0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车运行维护费预算安排。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2020年用于保障隆阳区蚕桑技术推广站机构正常运转的支出1668686.06元，较上年增72174.24元，增4.52%，其中：    

1. 工资福利支出1621306.06元，占基本支出的97.16%，较上年增70486.24元，同比增4.55%，主要原因是政策性增资，工资福利支出增加；    

2. 商品和服务支出47380.00元，占基本支出的2.84%，较上年增1688.00元，同比增3.70%，主要原因是工会经费比上年增1688.00元；    

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无对个人和家庭的补助预算安排。    

（二）项目支出    

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无项目支出预算安排。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）47380.00元，较上年增1688.00元，同比增3.70%，占基本支出的3%，主要原因主要是工会经费比上年增1688.00元。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

2020年隆阳区蚕桑技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2020年预算公开表    

01. 部门财务收支总体情况表                     1    

02. 部门收入总体情况表                         2    

03. 部门支出总体情况表                         3    

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4    

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5    

06. 部门基本支出情况表                         6    

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7    

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8    

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9    

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10    

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11    

12. 对下转移支付绩效目标表                    12    

13. 部门政府采购情况表                        13    

14. 部门整体绩效目标                          14    

附件：    

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）