隆阳区隆阳区农业农村局2020年部门预算编制说明（机关）

隆阳区隆阳区农业农村局2020年部门预算编制说明（机关）      

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：  

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。  

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。  

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。  

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。  

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。  

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。  

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。  

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。  

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。  

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。  

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。  

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

15.完成区委、区政府交办的其他任务。  

16.职能转变。  

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。  

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。  

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。  

17.有关职责分工。  

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。  

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。  

（二）机构设置情况  

隆阳区农业农村局编制2020年部门预算，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、农业综合行政执法大队、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股，共计17个科室。  

（三）重点工作概述  

以实施乡村振兴战略为统领，统筹抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，全面推进农业农村各项工作，把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实。  

1.坚决打赢产业扶贫收官战。  

一是继续加大后续产业帮扶力度。精准实施农业产业扶贫项目，坚持长短结合，兼顾传统和新兴产业，同步发展“短平快”和“长久好”的互补产业。二是充分发挥新型经营主体带动作用。加强农民专业合作社、家庭农场、专业大户的发展，充分发挥新型农业经营主体带贫益贫作用。三是统筹做好发展壮大农村集体经济工作。确保全区346个村（社区）集体经济年收入稳定均达到5万元以上。  

2.积极推进农业产业发展。  

一是稳定粮食生产。加强春季田间管理，抓好农业防灾减灾工作，提高病虫害监测、防治能力，保障夏粮丰收，夯实农业生产基础。巩固粮食播种面积100万亩，产量49万吨。二是着力做优做强特色产业。巩固发展“两烟”9.97万亩，新植桑园5917亩，巩固咖啡12.5万亩、核桃105万亩，发展水果17万亩，种植蔬菜25万亩；加快工业大麻种植，稳步发展工业大麻产业。三是扎实推进重点产业项目。围绕咖啡产业“一县一业”特色县创建目标，抓好项目建设，打响“保山小粒咖啡”品牌；加快推进100万头生猪全产业链项目；加快落实中心城区屠宰厂建设项目；实施好“百村千头”肉牛养殖工程，重点支持发展一批标准化肉牛养殖乡、村，实现全区肉牛产业提质增效。  

3.持续推进农村人居环境整治。  

一是重点实施好村庄规划、农村垃圾治理、农村污水治理、厕所革命、畜禽粪污收集、村容村貌提升等项目。2020年，实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理率达100%，生活污水处理农户覆盖率达到90%以上，农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上，卫生户厕普及率85%以上，畜禽养殖粪污资源化利用率达75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备率达95%以上，基本实现农村人畜禽粪便资源化利用。二是以“美丽乡村、美丽村庄”建设为抓手，分类分档扎实推进美丽村庄创建。  

4.大力发展“绿色食品牌”。  

一是加快打造有机茶叶、精品咖啡、生态肉牛、中药材、特色果品、优质蔬菜、优质核桃等重点绿色产业，建设绿色有机产业基地和重点产业良种繁育体系，全区绿色、有机农产品种植面积年均增长15%和10%以上。二是积极培育新型农业经营主体，着力培育销售收入过亿元的龙头企业14户以上，农产品加工产值增长20%以上。三是进一步打响“隆阳乡耕”区域公用品牌，积极开展品牌认证工作，新增“三品一标”认证登记产品15个以上。四是加强农产品溯源体系建设，大力发展电子商务。加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度，持续提高绿色防控覆盖率。完成绿色防控面积130万亩次以上、减少化学农药用量10吨以上、推广有机肥替代化肥技术20万亩以上。  

5.加大产业基础设施建设。  

一是实施高标准农田建设。2020年，计划投资7600万元，实施高标准农田建设6.5万亩，修建沟渠32.9公里，道路76.08公里，土地整治0.2万亩。二是加大畜禽养殖基础设施投入。加大生猪、肉牛标准化规模养殖场配套设施的扶持力度，主要对圈舍、青贮窖建设，以及养殖场道路、供水、供电等基础设施给予补助。三是推进畜禽粪污资源化利用项目。总投资2130万元，对102家规模化养殖场及专业合作社粪污处理配套设施升级改造，新建5座规模化养殖场大型沼气工程，建设1座粪污收集中心，新建5个种养结合示范点。  

6.全面深化农业农村改革。  

一是巩固和完善农村基本经营制度。突出抓好家庭农场和农民合作社两类农业经营主体发展，支持小农户和现代农业发展有机衔接。二是深化农村土地制度改革。保持农村土地承包关系稳定并长久不变，有序推进农村土地规范流转，发展多种形式适度规模经营。三是加强农村宅基地改革管理。探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。四是深入推进农村集体产权制度改革。五是探索拓宽农村集体经济发展路径，强化集体资产管理。六是深化农业综合行政执法改革，完善执法体系，提高执法能力。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区农业农村局编制2020年部门预算单位共1个，下设1个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制58人，其中：行政编制45个，事业编制13个。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。  

车辆编制6辆，实有车辆6辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区农业农村局财务总收入17075120.98元，较上年增4919553.32元，同比增40.47%，其中：一般公共预算收入17075120.98元，较上年增4919553.32元，同比增40.47%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区农业农村局财政拨款收入17075120.98元，较上年增4919553.32元，同比增40.47%，其中：本年收入17075120.98元，较上年增4919553.32元，同比增40.47%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款17075120.98元，较上年增4919553.32元，同比增40.47%，（本级财力17075120.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区农业农村局预算总支出17075120.98元，较上年增4919553.32元，同比增40.47%。财政拨款安排支出17075120.98元，其中：基本支出11330020.98元，较上年增952923.32元，同比增9.18%，占总支出的66.35%；项目支出5745100.00元，较上年增3966630.00元，同比增223.04%，占总支出的33.65%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2080501行政单位离退休支出129876.00元，主要用于行政离休人员工资福利支出；  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出829466.88元，主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出；  

3.2089901其他社会保障和就业支出11432.68元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；  

4.2101101行政单位医疗支出390585.50元，主要用于行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；  

5.2101102事业单位医疗支出87527.51元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；  

6.2101103公务员医疗补助支出214054.72元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；  

7.2101199其他行政事业单位养老支出5351.37元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；  

8.2130101行政运行8407762.84元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出，遗属补助等支出；  

9.2130104事业运行1253963.48元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出11330020.98元，项目支出5745100.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资2563044.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；  

（2）30102津贴补贴4546824.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；  

（3）30107绩效工资75651.48元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费829466.88元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费465569.01元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助费用226598.72元，主要用于行政事业人员医疗保险及大病医疗保险缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费16784.05元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费；  

（8）30201办公费128000.00元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；  

（9）30226劳务费1614000.00元，主要用于支付动物防疫人员工资支出；  

（10）30228工会经费123430.00元，主要用于单位工会开展活动及工会会员福利支出；  

（11）30231公务用车运行维护费120000.00元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；  

（12）30239其他交通费用441600.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；  

（13）30301离休费129876.00元，主要用于离休人员离休费支出；  

（14）30305生活补助49176.84元，主要用于遗属补助支出。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费180000.00元，主要用于行政事业单位开展项目期间购买的办公用品支出；  

（2）30218专用材料费1090000.00元；主要用于购买重大动物疫病储备的应急物资、免疫防疫用药；物资药品具体包括特殊生物制品猪瘟疫苗、蓝耳病疫苗，防控物资白大碱、氯制剂、碘伏等，兽用防控耗材采血器、离心管等，实验室用品抗体检测试剂等；  

（3）30310个人农业生产补贴2429300.00元，主要用于项目中对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出；  

（4）30399其他对个人和家庭的补助2045800.00元，主要用于农户木结构主房正面防虫防腐刷漆补助支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区农业农村局“三公”经费财政拨款预算总额120000.00元，较上年减53000.00元，同比减30.64%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年减30000.00元，同比减100%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待，公务接待预算安排减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费120000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费120000.00元，较上年减23000.00元，同比减16.08%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约和公务用车管理制度，公务用车运行维护预算安排减少。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区农业农村局11330020.98元，机关正常运转的支出11330020.98元，较上年增952923.32元，增9.18%。其中：  

1.工资福利支出8723938.14元，占基本支出的77.00%，较上年增890999.48元，同比增11.38%，主要原因是2019年机构改革隶转到我单位7人，工资福利支出增加；  

2.商品和服务支出2427030.00元，占基本支出的21.42%，较上年增83043.00元，同比增3.50%，主要原因是2019年机构改革，隶转到我单位7人，办公费增加；  

3.对个人和家庭的补助179052.84元，占基本支出的1.58%，较上年减21119.16元，同比减10.55%，主要原因是遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出5745100.00元，较上年增3966630.00元，同比增223.04%，其中：  

1.2020年“W”病防控经费150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年“W”病防控项目较上年无变化。  

2.2020年重大动物防控经费150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年重大动物防控项目较上年无变化。  

3.2020年畜牧防疫专项经费150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年畜牧防疫项目较上年无变化。  

4.2020年非洲猪瘟防控专项经费870000.00元，较上年增870000.00元，同比增100%，主要原因是2019年爆发非洲猪瘟，2020年新增非洲猪瘟防控预算安排。  

5.2020年农村木结构主房防虫防腐刷漆保护专项经费2045800.00元，较上年增2045800.00元，同比增100%，主要原因是根据《关于印发〈隆阳区关于解决农村木结构主房防虫防腐问题实施方案〉的通知》（隆开组办〔2019〕27号）2020年新增农村木结构主房防虫防腐刷漆保护预算安排。  

6.2020年种植保险补贴经费2379300.00元，较上年增1249300.00元，同比增110.56%，主要原因是2020年玉米投保面积由去年的20万亩增加到今年的40万亩，甘蔗投保面积由去年的4万亩增加到今年的7万亩。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）2427030.00元，较上年增83045.00元，同比增3.54%，占基本支出的21.42%，主要原因是2019年机构改革，隶转到我单位7人，办公费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区农业农村局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排5745100.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排5745100.00元，编制绩效指标6个。2020年隆阳区农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）