隆阳区农业农村局2020年部门预算编制说明（汇总）

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隆阳区农业农村局2020年部门预算编制说明（汇总）  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据《中共隆阳区委隆阳区人民政府关于隆阳区人民政府机构改革的实施意见》（隆发〔2011〕13号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：  

1.负责贯彻执行农业相关法律法规和政策，指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。编制辖区农业发展中长期规划；起草有关种植业、生物产业、渔业、畜牧业、农业产业化、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称“农业”）和农村经济发展的文件、材料；提出农业固定资产投资规模、方向及区级财政资金安排建议；按照规定权限审批、核准区级规划和年度计划中农业固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，编制部门农业开发规划并监督实施；依法管理耕地质量，发展节水农业。  

2.承担完善农村经营管理体制职责。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调处管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。  

3.指导粮食等主要农产品生产。引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业规模化种植、标准化生产、产业化经营：指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；引导农业产业结构调整，优化农业产业结构、改善农产品品质，推进农业产业化经营发展。  

4.负责指导乡镇企业改革发展。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；提出农业产业化经营规划、政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。  

5.承担提升农产品质量安全水平职责。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；承担农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。  

6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、植物检疫、兽药、动物诊疗、生鲜乳收购等许可及监督管理；依法开展渔船、渔机、网具的监督管理；依法开展有关肥料、植物生长调节剂、土壤调节剂、饲料及其添加剂的监督管理；负责农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。  

7.负责农作物重大病虫害和畜禽疫病防治。指导植物、畜禽、水生动物防疫检疫体系建设；组织、监督区内植物、畜禽、水生动物的防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担区外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作以及畜产品产地检疫和畜产品检验；承担农业防灾减灾责任；监测、通报农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。  

8.组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责基层农业技术推广体系的改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；参与实施农村实用人才培训工程。  

9.指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生动植物和渔业水域生态环境保护工作；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。  

10.编制农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、循环农业发展，牵头管理外来物种。  

11.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。  

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区农业农村局内设1个正科级部门和17个股级机构，分别是隆阳区农业农村局、隆阳区农业机械化技术推广站、隆阳区果树蔬菜技术推广站、隆阳区茶叶技术推广站、隆阳区亚热带作物技术推广站、隆阳区土壤肥料工作站、隆阳区植保植检站、隆阳区蚕桑技术推广站、隆阳区农业机械化技术学校、隆阳区农机安全监理站、隆阳区水产工作站、隆阳区农村经营管理站、隆阳区种子管理站、隆阳区农业技术推广所、隆阳区农业环境保护监测工作站、隆阳区畜牧工作站、隆阳区动物疫病预防控制中心、隆阳区动物卫生监督所。  

（三）重点工作概述  

以实施乡村振兴战略为统领，统筹抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，全面推进农业农村各项工作，把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实。  

1.坚决打赢产业扶贫收官战。  

一是继续加大后续产业帮扶力度。精准实施农业产业扶贫项目，坚持长短结合，兼顾传统和新兴产业，同步发展“短平快”和“长久好”的互补产业。二是充分发挥新型经营主体带动作用。加强农民专业合作社、家庭农场、专业大户的发展，充分发挥新型农业经营主体带贫益贫作用。三是统筹做好发展壮大农村集体经济工作。确保全区346个村（社区）集体经济年收入稳定均达到5万元以上。  

2.积极推进农业产业发展。  

一是稳定粮食生产。加强春季田间管理，抓好农业防灾减灾工作，提高病虫害监测、防治能力，保障夏粮丰收，夯实农业生产基础。巩固粮食播种面积100万亩以上，产量49万吨以上。二是着力做优做强特色产业。巩固发展“两烟”9.97万亩，新植桑园5917亩，巩固咖啡12.5万亩、核桃105万亩，发展水果17万亩，种植蔬菜25万亩；加快工业大麻种植，稳步发展工业大麻产业。三是扎实推进重点产业项目。围绕咖啡产业“一县一业”特色县创建目标，抓好项目建设，打响“保山小粒咖啡”品牌；强化县级抓落实责任，推到生猪生产各项支持政策落地落实，2020年基本恢复到接近正常年份水平；加快落实中心城区屠宰厂建设项目；实施好“百村千头”肉牛养殖工程，重点支持发展一批标准化肉牛养殖乡、村，实现全区肉牛产业提质增效；继续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保我省重大动物疫情不反弹；推进病死动物无害化处理，加强兽药、饲料和畜禽集中屠宰监管。  

3.持续推进农村人居环境整治。  

一是重点实施好村庄规划、农村垃圾治理、农村污水治理、厕所革命、畜禽粪污收集、村容村貌提升等项目。2020年，实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理率达100%，生活污水处理农户覆盖率达到90%以上，农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上，卫生户厕普及率85%以上，畜禽养殖粪污资源化利用率达75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备率达95%以上，基本实现农村人畜禽粪便资源化利用。二是以“美丽乡村、美丽村庄”建设为抓手，分类分档扎实推进美丽村庄创建。  

4.大力发展“绿色食品牌”。  

一是加快打造有机茶叶、精品咖啡、生态肉牛、中药材、特色果品、优质蔬菜、优质核桃等重点绿色产业，建设绿色有机产业基地和重点产业良种繁育体系，全区绿色、有机农产品种植面积年均增长15%和10%以上。二是积极培育新型农业经营主体，着力培育销售收入过亿元的龙头企业14户以上，农产品加工产值增长20%以上。三是进一步打响“隆阳乡耕”区域公用品牌，积极开展品牌认证工作，新增“三品一标”认证登记产品15个以上。四是加强农产品溯源体系建设，大力发展电子商务。加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度，持续提高绿色防控覆盖率。完成绿色防控面积130万亩次以上、减少化学农药用量10吨以上、推广有机肥替代化肥技术20万亩以上。  

5.加大产业基础设施建设。  

一是实施高标准农田建设。2020年，计划投资7600万元，实施高标准农田建设6.5万亩，修建沟渠32.9公里，道路76.08公里，土地整治0.2万亩。二是加大畜禽养殖基础设施投入。加大生猪、肉牛标准化规模养殖场配套设施的扶持力度，主要对圈舍、青贮窖建设，以及养殖场道路、供水、供电等基础设施给予补助。三是推进畜禽粪污资源化利用项目。总投资2130万元，对102家规模化养殖场及专业合作社粪污处理配套设施升级改造，新建5座规模化养殖场大型沼气工程，建设1座粪污收集中心，新建5个种养结合示范点。  

6.全面深化农业农村改革。  

一是巩固和完善农村基本经营制度。突出抓好家庭农场和农民合作社两类农业经营主体发展，支持小农户和现代农业发展有机衔接。二是深化农村土地制度改革。保持农村土地承包关系稳定并长久不变，有序推进农村土地规范流转，发展多种形式适度规模经营。三是加强农村宅基地改革管理。探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。四是深入推进农村集体产权制度改革。五是探索拓宽农村集体经济发展路径，强化集体资产管理。六是深化农业综合行政执法改革，完善执法体系，提高执法能力。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共18个,下设18个单位，其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制303个，其中：行政编制45个，事业编制258个。在职实有311人，其中：财政全供养 311人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员185人，其中： 离休1人，退休184人。车辆编制27辆，实有车辆19辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区农业农村局财务总收入52127391.95元，较上年增5976525.34元，同比增12.95%，其中：一般公共预算收入52127391.95元，较上年增5976525.34元，同比增12.95%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区农业农村局财政拨款收入52127391.95元，较上年增5976525.34元，同比增12.95%，其中：本年收入52127391.95元，较上年增5976525.34元，同比增12.95%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款52127391.95元，较上年增5976525.34元，同比增12.95%，（本级财力52127391.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区农业农村局预算总支出52127391.95元，较上年增5976525.34元，同比增12.95%。财政拨款安排支出42772291.95元，其中：基本支出42772291.95元，较上年增1489895.34元，同比增3.61%，占总支出的82.05%；项目支出9355100.00元，较上年增4486630.00元，同比增92.16%，占总支出的17.95%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2080501行政单位离退休支出129876.00元，主要用于行政离休人员工资福利支出；  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3972247.68元，主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出；  

3.2089901其他社会保障和就业支出145144.25元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；  

4.2101101行政单位医疗支出455337.94元，主要用于行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；  

5.2101102事业单位医疗支出1782393.66元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；  

6.2101103公务员医疗补助支出1000816.36元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出；  

7.2101199其他行政事业单位养老支出25020.42元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；  

8.2130101行政运行9526861.84元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出，遗属补助等支出；  

9.2130104事业运行25734593.80元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出42772291.95元，项目支出9355100.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资13685736.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；  

（2）30102津贴补贴16230312.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；  

（3）30107绩效工资1473300.12元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费3972247.68元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费2176775.60元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助费用1061772.36元，主要用于行政事业人员医疗保险及大病医疗保险缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费170164.67元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费；  

（8）30201办公费250580.00元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；  

（9）30205水费32100.00元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；  

（10）30206电费38100.00元，主要用于行政事业单位电费支出；  

（11）30207邮电费74740.00元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；  

（12）30209物业管理费12100.00元，主要用于行政事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；  

（13）30211差旅费136560.00元，主要用于行政事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  

（14）30213维修（护）费16800.00元，主要用于行政事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；  

（15）30216培训费7100.00元，主要用于行政事业单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；  

（16）30217接待费2000.00元，主要用于行政事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；  

（17）30226劳务费1634200.00元，主要用于支付动物防疫人员工资；  

（18）30228工会经费519685.00元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；  

（19）30231公务用车运行维护费363000.00元，主要用于行政事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；  

（20）30239其他交通费用520200.00元，主要用于公务员和参公人员的公务交通补贴支出；  

（21）30299其他商品和服务支出28720.00元，主要用于机关事业单位气象服务费、体检费、退休人员慰问费的支出；  

（22）30301离休费129876.00元，主要用于支付离休人员的离休费；  

（23）30305生活补助236222.52元，主要用于遗属补助支出。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费210000.00元，主要用于行政事业单位开展项目时购买的办公用品支出；  

（2）30202印刷费14000.00元，主要用于行政事业单位项目材料印刷费支出；  

（3）30207邮电费2500.00元，主要用于行政事业单位开展项目期间信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；  

（4）30211差旅费132300.00元，主要用于项目实施中人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  

（5）30216培训费198500.00元，主要用于行政事业单位项目培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出；  

（6）30218专用材料费1571500.00元，主要用于购买重大动物疫病储备的应急物资、免疫防疫用药；物资药品具体包括特殊生物制品猪瘟疫苗、蓝耳病疫苗，防控物资白大碱、氯制剂、碘伏等，兽用防控耗材采血器、离心管等，实验室用品抗体检测试剂等；  

（7）30225专用燃料费4000.00元，主要用于行政事业单位开展项目期间用作业务工作设备中的油料支出；  

（8）30226劳务费50000.00元，主要用于实施项目中临时聘用人员劳务费用支出；  

（9）30231公务用车运行维护费50000.00元，主要用于行政事业单位开展项目期间公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；  

（10）30239其他交通费用14000.00元，主要用于行政事业单位开展项目期间租车费用的支出；  

（11）30299其他商品和服务支出11800.00元，主要用于行政事业单位项目专家评审费的支出；  

（12）30310个人农业生产补贴5050700.00元，主要用于项目中对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出；  

（13）30399其他对个人和家庭的补助2045800.00元，主要用于农户木结构主房正面防虫防腐刷漆补助支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区农业农村局“三公”经费财政拨款预算总额415000.00元，较上年减82120.00元，同比减16.52%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费2000.00元，较上年减39120.00元，同比减95.14%，主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待，公务接待预算安排减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费413000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我部门无公务用车购置预算安排；公车运行维护费413000.00元，较上年减43000.00元，同比减9.43%，主要原因是我部门公务用车中一辆2020年达到报废，公车运行维护费预算安排减少。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出42772291.95元，较上年增1489895.34元，增3.61%，其中：  

1.工资福利支出38770308.43元，占基本支出的90.64%，较上年增1456752.82元，同比增3.90%，主要原因是机构改革隶转到我单位7人，调入3人，新考入2人，工资福利支出增加。  

2.商品和服务支出3635885.00元，占基本支出的8.50%，较上年增56792.00元，同比增1.59%，主要原因是机构改革隶转到我单位7人，调入3人，新考入2人，办公经费增加；  

3.对个人和家庭的补助366098.52元，占基本支出的0.86%，较上年减23649.48元，同比减6.07%，主要原因是遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出9355100.00元，较上年增4486630.00元，同比增92.16%，其中：  

1.2020年“W”病防控经费150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年“W”病防控项目较上年无变化。  

2.2020年重大动物疫病应急物资储备项目经费200000.00元，较上年增20000.00元，同比增11.11%，主要原因是非洲猪瘟防控形势严峻，所需应急物资储备量增加；  

3.2020年非洲猪瘟防控专项经费870000.00元，较上年增870000.00元，同比增100%，主要原因是2019年爆发非洲猪瘟，2020年新增非洲猪瘟防控预算安排。  

4.2020年免疫防疫用药及免疫死亡补助项目经费100000.00元，较上年增100000.00元，同比增100.00%，主要原因是2019年动物疫情防控严峻，2020年新增免疫防疫用药及免疫死亡补助预算安排。  

5.2020年重大动物防控经费150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年重大动物防控项目较上年无变化。  

6.2020年生猪屠宰环节病害动物无害化处理补助项目经费300000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年生猪屠宰环节病害动物无害化处理补助项目较上年无变化。  

7.2020年动物及动物产品检疫监管项目经费200000.00元,较上年减100000.00元，同比减33%，主要原因是在本年动物及动物产品检疫监管工作我部门本着厉行节约原则，合理安排检疫监管工作、严格控制公车使用频率，减少项目经费支出。  

8.2020年畜牧防疫专项经费150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年畜牧防疫项目较上年无变化。  

9.2020年隆阳区农药监督专项经费100000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年农药监督专项经费较上年无变化。  

10.2020年隆阳区农产品质量安全监管专项项目经费50000.00元，较上年增50000.00元，同比增100%，主要原因是农产品质量安全监管形势严峻，所需监管专项经费增加。  

11.2020年农村木结构主房防虫防腐刷漆保护专项经费2045800.00元，较上年增2045800.00元，同比增100%，主要原因是根据《关于印发〈隆阳区关于解决农村木结构主房防虫防腐问题实施方案〉的通知》（隆开组办〔2019〕27号）2020年新增农村木结构主房防虫防腐刷漆保护预算安排。  

12.2020年耕地质量等级调查评价项目经费200000元，较上年增200000元，同比增100%，主要原因是应用耕地质量等级调出评价结果为各级政府耕地保护目标履行情况考核提供基础支撑，2020年新增耕地质量等级调查评价预算安排。  

13.2020年减轻农民负担工作经费30000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年减轻农民负担工作履职项目内容较上年无变化。  

14.2020年村级会计委托代理服务财务人员培训专项经费100000.00元，较上年增100000.00元，同比增100.00%，主要原因是为进一步推进我区村级会计委托代理服务工作，2020年新增2020年村级会计委托代理服务财务人员培训预算安排。  

15.2020年农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费50000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年减轻农民负担工作履职项目内容较上年无变化。  

16.2020年养殖业保险补助项目经费2280000.00元，较上年增820000.00元，同比增56.16%，主要原因是2020年增加了20万头育肥猪的保险。  

17.2020年种植保险补贴经费2379300.00元，较上年增1249300.00元，同比增110.56%，主要原因是2020年玉米投保面积由去年的20万亩增加到今年的40万亩，甘蔗投保面积由去年的4万亩增加到今年的7万亩。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）3635885.00元，较上年增56792.00元，同比增1.59%，占基本支出的8.50%，主要原因是机构改革，隶转到我单位7人，调入3人，新考入2人，2020年机关运行经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区农业农村局共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排9355100.00元，编制绩效指标17个，其中：重点项目17个，财政预算安排9355100.00元，编制绩效指标17个。2020年隆阳区农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

监督索引号53050200232600111