保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2018年度部门决算

隆阳区动物疫病预防控制中心2018年度部门决算      

第一部分 隆阳区动物疫病预防控制中心概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况       

第二部分  2018年度部门决算表      

一、收入支出决算总表         

二、收入决算表         

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表         

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表         

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

八、财政专户管理资金收入支出决算表         

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表         

第三部分  2018年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明         

二、支出决算情况说明        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明         

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

   一、机关运行经费支出情况      

   二、国有资产占有情况      

   三、政府采购支出情况      

   四、部门绩效自评情况      

   （一）项目绩效自评报告      

   （二）部门整体支出绩效自评报告      

五、其他重要事项情况说明      

   第五部分  名词解释      

第一部分  隆阳区动物疫病预防控制中心概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

1.主要职能      

隆阳区动物疫病预防控制中心为隆阳区农业局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治。承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。      

2.机构情况      

隆阳区动物疫病预防控制中心创建于2008年10月，并加挂“隆阳区饲料兽药监测所”、“隆阳区畜产品安全检测中心”牌子，实行三块牌子一套班子。隆阳区动物疫控中心实行独立法人，单独核算，事业单位会计制度。下设动物防疫组，动物防控组，综合服务组。       

（二）2018年度重点工作任务介绍      

1.疫苗及防疫物资调供情况。2018年共组织发放国家和地方性强制免疫疫苗6种385.48万头份.羽.毫升，其中猪口蹄疫疫苗139.2万毫升，牛羊口蹄疫苗54.74万毫升，禽流感疫苗157.97万毫升，小反刍兽疫疫苗21.19万头份，狂犬病疫苗3.78万头份，羊痘疫苗8.6万头份。订购发放猪瘟、猪蓝耳病疫苗、鸡新城疫、牛出败等11种常规疫苗共133.06万头份.羽.毫升。订购发放防疫物资16种，其中发放了白大碱41.8吨，碘伏2287瓶，氯制剂290件，肾上腺素682盒，发放《动物免疫户口册》8,500册，《动物免疫户口册保护套》3,350个，《规模场免疫档案》190本，《散养户免疫档案》1,472本，注射花名册348本，冰柜23台，发放消毒壶87个，清洗消毒机29台，疫苗冷藏包49个，防护服420套等。      

2.畜禽免疫情况，2018年全区猪存栏41.33万头，牛7.7万头，羊8.51万头，禽105.23万羽。春秋两防集中免疫以国家和地方强制免疫病种为主，大力推行散养户分片包干、集中免疫、整村推进的免疫方式，提高免疫密度和质量。春防从2月25日开始到3月30日结束，秋防从8月8日开始到9月10日结束。2018年国家强制免疫病种共免疫319.32万头，群体免疫密度均达到90%以上。其中猪口蹄疫免疫75.80万头，免疫密度92.54%；牛口蹄疫免疫注射15.4万头，免疫密度91.85%；羊口蹄疫免疫注射16.52万头，免疫密度92.78%；小反刍免疫注射14.55万头，免疫密度90.04%；禽流感免疫注射197.05万羽，免疫密度91.99%。地方性免疫病种狂犬病免疫注射2.73万只，羊痘免疫注射6.68万头。      

3.防疫效价评估，为全面评估重大动物疫病免疫效果，全年共完成禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、小反刍兽疫、鸡新城疫等9种3,903份免疫抗体效价检测，检测结果表明全区免疫抗体均在合格率以上。      

4.动物疫病监测情况，全年共组织完成动物疫病监测采样8,837份，按时完成上级业务主管部门下达的动物疫病监测任务和应急监测任务，为全区动物疫病防控提供了科学依据。完成动物疫病监测6,394份，检测结果为阳性180份，其中猪蓝耳病阳性1份；猪圆环病毒Ⅱ阳性16份；猪瘟阳性3份；交易市场禽流感监测阳性160份。其余全部均为阴性。完成4种专项病监测共2,443份，检测结果：结核病1头阳性（兰城），阳性已做无害化处理；三是马鼻疽监测采样20份，检测结果全部为阴性；四是狂犬病监测采样60份（犬血清40份、棉拭子20份），检测结果为阴性。      

5.重大动物疫病防控情况，非洲猪瘟防控工作情况。2018年8月初以来，自辽宁省沈阳市沈北新区发生我国首例非洲猪瘟以来，辽宁、河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江、内蒙古、吉林、天津、山西、云南等11省区先后相继发生了非洲猪瘟疫情。为了切实做好非洲猪瘟防控工作，共组织非洲猪瘟疫情监测采样160份，其中在瓦房、板桥、辛街三个乡镇进行常规监测采样100份（全血50份，血清50份），隆阳区三嘉屠宰厂紧急监测采样60份（圈舍环境棉拭子37份，淋巴、脾、肺、肝组织23份），检测结果全部为阴性；积极对非洲猪瘟防控知识进行宣传，共发放非洲猪瘟明白卡112,000多份，宣传图册5,000份。口蹄疫防控工作，全年应急处置6起疑似口蹄疫疫情，涉及6个乡镇8个村，累计猪发病81户463头，死亡261头；牛发病8头，死亡6头。通过采取紧急免疫、封锁、隔离、消毒等综合防治措施，有效扑灭了疫情。狂犬病防控工作，全年共发生2起一犬伤多人事件，涉及2个乡镇2个行政村，咬伤6人。紧急采集犬脑组织1份（检测结果为阳性），疫区紧急免疫犬只294只。具体采取了对重点区域内的犬只进行扑杀无害化处理，对重点区域外的犬只开展紧急免疫，同时加大宣传力度，提高人民群众的防范意识。      

6.布鲁氏菌病净化情况，2018年开始对我区危害比较严重的人畜共患传染病—布鲁氏菌病开展监测净化工作。监测的重点是近几年从布鲁氏菌病高风险区引进的牲畜及我区曾经检出有阳性地区的牲畜，点面结合开展监测净化。在隆阳区除青华、九隆街道外的19个乡镇（街道）进行了布鲁氏菌病监测采样，涉及种羊场、规模场、散养户共采集血清2,750份（牛420份、羊2140份、猪190份）。      

7.基层动物防疫社会化服务情况，根据国家及省、市有关文件要求，兽医社会化服务是兽医服务的重要实现形式，有利于整合运用社会资源，提高兽医服务能力水平，维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。2018年4月27日在西邑乡挂牌成立了隆阳区第一家动物防疫服务——隆阳区信义畜禽技术专业合作社。目前该合作社已开展了品种改良、业务培训、能繁母猪保险、产地检疫、兽药饲料出售、规模养殖户管理、全乡动物防疫等多项服务。以后还有待开展市场消毒、动物诊疗、各种统计工作、动物无害化处理等多项服务工作。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。事业单位1个为：保山市隆阳区动物疫病预防控制中心。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况       

2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。      

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。      

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。      

第二部分  2018年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2018年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

2018年度收入合计326,4037.56元。其中：财政拨款收入326,4037.56元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比减少收入485,882.44元，减少12.96%。主要原因为：      

1.机关事业单位基本养老保险缴费增加收入49,608.00元；      

2.退休人员死亡抚恤金减少收入6,374.40元；      

3.在职人员调资，增加收入513,103.96元。      

4.农业生产专项发展项目经费减少收入40,000.00元，中央动物防疫省级配套补助项目减少收入998,986.40元。      

二、支出决算情况说明      

2018年度支出合计4,155,812.56元。其中：基本支出3,264,037.56元，占总支出的78.54％；项目支出891,775.00元，占总支出的21.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出1,030,160.56元，增加32.96%,主要原因为:      

1.在职人员调资，增加支出597,944.59元。           

2.非税返还收入支出减少，日常公用经费减少47,827.03元      

3.2017年农业生产发展项目、2017年中央动物防疫补助和省级配套资金项目资金结转891,775.00元支出，增加支出480,043.00元。      

（一）基本支出情况      

2018年度用于保障隆阳区动物疫病预防控制中心事业单位机构正常运转的日常支出3,264,037.56元。与上年对比增加支出1,030,160.56元,增加32.96%，主要原因为：      

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出367,168.80元，增加49,608.00元；      

2.死亡抚恤143,248.80元，减少6,374.40元；      

3.在职人员调资2,734,395.96元，增加513,103.96元；      

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,174,665.80元，占基本支出的97.26％，人均支出132,277.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出89,371.76元，占基本支出的2.74％，人均支出3,723.82元。      

（二）项目支出情况      

2018年度用于保障隆阳区动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891,775.00元。与上年对比增加480,043.00元，增长116.59%，主要原因为：      

1.2017年农业生产专项发展项目增21,510.00元；项目开展进度为100%；      

2.2017年中央动物防疫省级配套补助项目增458,533.00元；项目开展进度为100%。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,155,812.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,030,160.56元，增长32.96%，主要原因为      

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出367,168.80元，增加支出49,608.00元；      

2.死亡抚恤143,248.80元，减少支出6,374.40元；      

3.在职人员调资2,734,395.96元，增加基本支出513,103.96元；      

4.2017年农业生产专项发展项目和2017年中央动物防疫省级配套补助项目资金891,775.00元。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  8.社会保障和就业（类）支出510,417.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出367,168.80元；死亡抚恤金143,248.80元。      

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  12.农林水（类）支出3,626,170.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于工资福利支出2,618,388.20元；商品服务支出89,371.76元；生活补助26,636.00元；2017年农业生产发展项目资金30,755.00元;2017年中央动物防疫补助和省级配套资金项目资金861,020.00元。      

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  19.住房保障（类）支出19224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于在职职工购房补贴19224.00元。      

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为22,500.00元，完成预算的75.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,500.00元，完成预算的75.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节俭节约公务用车运行维护费。      

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少980.10元，下降4.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,270.00元，增长17.00%；公务接待费支出决算减少4,250.10元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：（1）公务用车购置及运行费支出决算增加3,270.00元，因防疫任务重及非洲猪瘟防控工作任务重，车辆磨损严重、油耗增加；（2）公务接待费支出决算减少4,250.10元，严格控制公务接待规模及接待人数。      

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,500.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,500.00元。其中：      

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护支出22,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心防疫防控工作，疫情疫病监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。      

3.公务接待费支出0.00元。其中：      

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。      

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心无机关运行经费。      

二、国有资产占用情况      

截至2018年12月31日，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心部门资产总额4,671,731.95元，其中，流动资产1,164,898.77元，固定资产3,438,024.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产68,809.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,429.12元，其中;流动资产增加1,011,204.12元，固定资产减少68,809.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。      

国有资产占有使用情况表      

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产       

三、政府采购支出情况      

2018年度，部门政府采购支出总额595,305.80元,其中：政府采购货物支出551,235.80元;政府采购工程支出29,070.00元;政府采购服务支出15,000.00元;授予中小企业合同金额595,305.80元，占政府采购支出总额的100%。      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目绩效自评报告      

1. 项目名称:动物防疫补助经费      

2. 项目基本情况      

一是开展重大动物疫病防控工作，确保年内不发生重大动物疫病；二是开展产地检疫及动物卫生监督可追溯体系建设；三是开展动物疫病强制免疫和养殖环节病死动物无害化处理工作；四是发放2017.3.1—2018.2.28期间规模养殖场病死生猪无害化处理补助经费；五是开展重点动物疫病监测防控，完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫效果监测6,000头份；六是开展政府购买防疫服务试点乡镇1个。      

3. 项目绩效自评工作开展情况      

（1）前期准备      

在隆阳区农业局的领导下，成立领导小组监管项目资金的实施，农业局局长任组长，动物疫病预防控制中心主任任副组长，动物疫病预防控制中心办公室具体负责项目的实施，资金使用实行法人责任制管理，按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。      

（2）组织过程等相关情况      

一是组织领导措施，在隆阳区农业局的领导下，资金使用实行法人责任制管理，资金使用单位要按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。二是政策保障措施，依法贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《重大动物疫情应急条例》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》等相关法律法规，在上级业务部门和行政主管部门的指导下开展辖区内的动物防疫、动物卫生监管工作，从源头上加大动物疫病防控、动物卫生监管工作，加大查处力度，开展专项整治，严厉打击违法违规经营行为，切实保障辖区内不发生重大动物疫情，不发生重大动物食品安全事件。三是技术保证措施，隆阳区动物疫病预防控制中心实有编制内专业技术人员 23人，其中有研究员1人，高级兽医师（畜牧师）9 人，兽医师5人，兽医实验室人员5 人；隆阳区动物卫生监督所有编制内专业技术人员20人，其中有高级兽医师5人，兽医师10人，药检人员3人，取得农业执法证的有18 人；还有遍及21个乡镇（街道）的62名畜牧兽医工作站技术人员作为强大的重大动物疫病防控技术力量。上述专业技术人才、官方兽医完全可以按质按量的完成我区的重大动物疫病防控工作任务，绩效要求。四是资金管理严格按照《财政部 农业部关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》（财农〔2017〕43号）及《隆阳区人民政府关于隆阳区财政预算项目资金使用管理办法的公告》（第3号公告）文件精神和要求，项目资金实行专账存贮、专账管理、专款专用的封闭运行机制，遵守国家财经纪律，杜绝一切不合理开支，坚决执行项目管理的有关要求，不将项目资金挪作他用，建立完善的项目财务档案。      

4. 项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

①项目资金到位情况。      

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年重大动物疫病防控经费》（隆财预〔2018〕213号）根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，安排动物防疫补助项目安排经费891,775.00元，于2018年1月全部到位，资金到位率100%。      

②项目资金执行情况。      

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2017年动物防疫补助经费891,775.00元，于2018年10月1日前基本执行完毕。      

③项目资金管理情况。      

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。      

（2）项目绩效指标完成情况      

具体详见附件10-12表      

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

本单位该项目无未完成绩效目标。      

6. 绩效自评结果      

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。      

7.结果公开情况和应用打算      

预计将于2018年9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

 ①管理经验      

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。      

②存在的问题和改进措施      

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。      

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化项目资金的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。好实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。重视项目实施过程与验收资料的收集，为结算提供详实的依据。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。      

9.其他需说明的问题      

本单位无其他需要说明情况。      

（二）部门整体支出绩效自评报告      

1. 部门基本情况      

（1）部门概况      

隆阳区动物疫病预防控制中心设立事业单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。      

（2）单位绩效目标的设立情况      

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2018年绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。      

绩效总目标:      

一是重大动物疫病强制免疫工作。按照省、市、区要求，对高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病实施国家强制免疫；对危害严重的狂犬病、羊痘等实施地方强制免疫。力争达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。二是实施各项监测工作。按时完成市级下达我区动物疫病监测、专项病防治和兽药饲料畜产品质量安全监测工作任务。加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，点面结合开展监测净化工作。三是开展实验室检测工作。进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全，为我区动物疫病防控提供科学依据。四是推广兽医社会化服务试点工作。对畜禽技术专业合作社的运行模式、经营情况、收益情况、完成防疫工作质量情况重点进行分析总结，总结该合作社的运行经验，为下一步继续推广基层动物防疫社会化服务工作提供良好的经验借鉴。五是非洲猪瘟防控工作。加强非洲猪瘟防控工作,加强畅通疫情发现报告机制，做好对各乡镇(街道)非洲猪瘟防控工作的督查工作;督查各乡镇(街道)完善工作责任制、建立畜禽专属消毒点、建设无害化处理预备点及相关设施、储备防控物资、关闭交易市场及其它相关工作情况      

②绩效具体目标:      

一是畜禽存栏及免疫，春秋两防集中免疫以国家和地方强制免疫病种为主，大力推行散养户分片包干、集中免疫、整村推进的免疫方式，提高免疫密度和质量。群体免疫密度均达到90%以上。其中猪口蹄疫免疫密度92.54%；牛口蹄疫免疫密度91.85%；羊口蹄疫免疫密度92.78%；小反刍免疫密度90.04%；禽流感免疫密度91.99%。地方性免疫病种狂犬病免疫注射2.73万只，羊痘免疫注射6.68万头。二是为全面评估重大动物疫病免疫效果，全年共完成禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、小反刍兽疫、鸡新城疫等9种3,903份免疫抗体效价检测，检测结果表明全区免疫抗体均在合格率以上。其中猪瘟检测合格率为74.46%，猪蓝耳病检测合格率为92.12%，猪O型口蹄疫检测合格率为76.21%；牛O型口蹄检测合格率79.45%;牛A型口蹄疫检测合格率为73.75%；羊O型口蹄疫检测合格率为75.42%;羊A型口蹄疫检测合格率为70.84%;小反刍兽疫检测合格率为77.69%；禽流感H7N9检测合格率为72.71%;禽流感H5（Re-8）检测合格率77.92%;新城疫检测合格率83.75%。三是动物疫病监测，全年共组织完成动物疫病监测采样8,837份，其中组织完成动物疫病监测6,394份，马传贫监测采集血清样品2,300份，在板桥、汉庄、兰城3个乡镇开展奶牛“两病”监测采样63份，马鼻疽监测采样20份，狂犬病监测采样60份，检测结果全部为阴性。四是布鲁氏菌病净化监测的重点是近几年从布鲁氏菌病高风险区引进的牲畜及我区曾经检出有阳性地区的牲畜，点面结合开展监测净化。在隆阳区除青华、九隆街道外的19个乡镇（街道）进行了布鲁氏菌病监测采样，涉及种羊场、规模场、散养户共采集血清2,750份（牛420份、羊2140份、猪190份）。五是基层动物防疫社会化服务，2018年4月27日在西邑乡挂牌成立了隆阳区第一家动物防疫服务——隆阳区信义畜禽技术专业合作社。目前该合作社已开展了品种改良、业务培训、能繁母猪保险、产地检疫、兽药饲料出售、规模养殖户管理、全乡动物防疫等多项服务。以后还有待开展市场消毒、动物诊疗、各种统计工作、动物无害化处理等多项服务工作。六是共组织非洲猪瘟疫情监测采样160份，其中在瓦房、板桥、辛街三个乡镇进行常规监测采样100份（全血50份，血清50份），隆阳区三嘉屠宰厂紧急监测采样60份（圈舍环境棉拭子37份，淋巴、脾、肺、肝组织23份），检测结果全部为阴性。      

（3）整体收支情况      

2018年度，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心收入4,155,812.56元，其中财政拨款收入3,264,037.56元，年初财政拨款结转和结余891,775.00元，为一般公共预算财政拨款。支出4,155,812.56元，其中基本支出3,264,037.56元，项目支出891,775.00元。      

（4）预算管理制度建设情况      

隆阳区动物疫病预防控制中心除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合单位具体工作实际情况，并有效执行。      

2. 绩效自评工作情况      

（1）绩效自评目的      

通过保山市隆阳区动物疫病预防控制中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。      

（2）自评指标体系      

具体详见附件13-14表      

（3）自评组织过程      

前期准备      

我中心高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。      

‚组织实施      

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我中心高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室供绩效自评涉及的实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、单位职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。      

3. 评价情况分析及综合评价结论      

根据本次自评情况，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心整体支出绩效评价得分为98分。      

（1）投入情况分析      

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金891,775.00元，其中：2017年农业生产专项发展项目经费30,775.00元，主要用于实验室抗体效价检测试剂盒购买和培训会议支出；2017年中央动物防疫省级配套补助项目经费861,020.00元，主要用于实验室检测设备、试剂的购置，动物强制免疫死亡补助，两季动物防疫疫苗的购置，开展政府购买防疫服务试点等，实际项目资金实施了891,775.00元。      

（2）过程情况分析      

2018年，隆阳区动物疫病预防控制中心紧紧围绕年初确定的各项目标任务，坚持新发展理念，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革以及乡村振兴战略这个工作主线，以提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，推动现代畜牧产业发展，加强重大动物疫病防控，强化畜产品质量安全。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。      

（3）产出情况分析      

开展重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病，家畜群体免疫密度保持90%以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；发放2017.3.1—2018.8.31期间规模养殖场病死生猪无害化处理补助经费，确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件；口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治疫情保持平稳；依法对重大动物疫情处置率达100%；畜禽平均免疫抗体合格率达70%以上；加强动物卫生监管，确保不发生区域性重大动物食品安全事件；中央财政补助经费使用率100%、资金使用无重大违纪问题。      

（4）效果情况分析      

一是对高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病实施国家强制免疫；对危害严重的狂犬病、羊痘等实施地方强制免疫。达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。二是加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，点面结合开展监测净化工作。三是进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全，为我区动物疫病防控提供科学依据。四是切实加强了移民党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保防疫资金安全。      

4.存在的问题和整改情况      

①存在的问题      

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。      

②整改情况      

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。      

5.绩效自评结果应用      

通过绩效自评工作的开展，我中心将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。      

6.主要经验及做法      

一是加强领导，高度重视。区委、区政府、区农业局高度重视动物防疫防控工作，切实解决动物防疫工作中的热点难点问题，为顺利完成2018年动物防疫防控各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，加强管理。围绕切实完成我中心各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。      

7.其他需说明的情况      

本单位无其他需要说明情况。      

五、其他重要事项情况说明      

本单位无其他重要事项需要说明。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。      

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。      

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。      

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。      

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。