保山市隆阳区畜牧工作站部门2018年度部门决算

保山市隆阳区畜牧工作站2018年度部门

决算目录

第一部分  保山市隆阳区畜牧工作站部门概况

一、主要职能   

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

保山市隆阳区畜牧工作站2018年度部门决算

第一部分  保山市隆阳区畜牧工作站部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

（1）贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；

（2）做好隆阳区的畜牧业生产、畜牧业生产统计等项工作，大力推广先进的养殖技术；

（3）指导全区的畜牧业生产，搞好服务及协调，加强畜牧业建设项目的立项、论证实施等工作。

2、机构情况

保山市隆阳区畜牧工作站属于隆阳区农业局的二级事业单位。是财政全额拨款独立核算事业单位。核定编制23名，其中：事业编制23名，内设办公室、财会室、猪禽生产组、草食畜生产组和畜禽良种繁育推广组等5个部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.完成草地资源调查工作：隆阳区草地资源调查总面积992,200.00亩，涉及图班4,299块，其中热性灌草丛724,000.00亩，图班2,338块，暖性灌草丛87,300.00亩，图班1,067块，山地草甸180,800.00亩，图班894块；草原图斑1424块，面积3,100,700.00亩；草地资源图斑2,875块，面积681,400.00亩。

2.完成2017南方现代草地畜牧业推进行动项目：草地改良2,800.00亩，优质稳产人工饲草地建植1,800.00亩，划区轮牧围栏2,800.00亩；建高标准牛舍7,775.00平方米，青贮池3,000.00立方米，干草棚2,125.00立方米，堆粪场200.00平方米，沉淀池500.00立方米等项目材料的整理，区级检查验收工作。

3.完成2017年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目：草地改良2,250.00亩，建设多年生人工草地1,438.00亩，建划区轮牧围栏面积3,375.00亩；在三龙井草场周边区域农牧户新建标准化牛圈4,750.00平方米，青贮窖900.00立方米，储草棚600.00立方米，购买铡草机1台项目总结，项目初验及区级检查验收工作，申请市级验收。

4.完成2018年粮改饲项目：全株玉米青贮玉米种植15,700.00亩，收储全株玉米46,700.00吨粮改饲补贴项目实施主体的收储数量、收储款物台账进行核查，核实数据，并进行公示，无异议后拨付资金，项目完成后完成项目总结。

5.完成2018年草原禁牧补助及草畜平衡草原奖励等草原生态保护补助奖励机制项目的数据审核、兑付资金及检查验收、总结完善工作；全区每年的草原生态保护补助奖励工作结束后，由区草原家庭承包领导小组组织进行检查验收，并形成验收和审计报告。

6.完成生猪产业体系建设项目：“妊娠母猪背膘厚对繁殖性能的影响”创新性专题试验研究1项；组织本区域内的技术培训3期计120人次，现场会2次;指导建设万头生猪标准化规模养殖示范场（小区）1个；示范推广优质商品猪10,000头；培训1,200人次，上报信息20篇。完成示范场（小区）商品猪性能测定50头。

7.积极配合省畜牧兽医科学研究所相关专家，完成金鸡、瓦窑为试验点，抓好2018年黄山羊新品系培育及推广试验数据采集工作。

8.加快新猪场建设进度、隆阳麻鸡、高黎贡山雪鸡的养殖示范工作。

9.着力抓好畜牧业生产统计监测：认真做好畜牧业生产、畜产品加工、畜牧产业化经营情况以及生猪（牛羊）定点监测等报表的收集统计汇总上报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区畜牧工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：保山市隆阳区畜牧工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区畜牧工作站部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,544,750.40元。其中：财政拨款收入7,544,750.40元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,869,252.60元，减少33.90%，主要原因分析:

1.人员增加1人、在职人员调资增加626,741.60元；

2.遗属补助减少24,755.20；

3.日常公用经费增加178,761.00元；

4.草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目、现代农业生猪产业技术体系项目、南方现代草地发展项目收入减少4,650,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计12,092,997.03元。其中：基本支出3,349,050.40元，占总支出的27.69%；项目支出8,743,946.63元，占总支出的72.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，本年支出增加9,215,976.91元，增长320.33%。主要原因是

1.人员经费增加554,029.77元；

2.日常公用经费增加226,717.63元；

4.农业生产发展专项资金项目增236,145.81元；

5.草原奖补及草畜平衡项目补助增4,199,083.70元；

6.南方草地现代畜牧业项目发展项目资金4,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,349,050.40元。与上年对比增加支出780,747.40元，增30.40%。主要原因：

1.机关事业单位基本养老保险缴费增加40,515.00元；

2.人员调入、在职人员调资增加工资福利支出552,182.60元；

3.因人员退休，购房补贴资金增加34,044.00元；

4.日常公用经费支出增加178,761.00元；

5.职工购房补贴减少24,755.20元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,743,946.63元。与上年对比增加8,435,229.51元，增2732.35%,主要原因：

1.现代农业生猪产业技术体系项目支出129,862.93元，减少支出37,237.89元，项目开展进度为100%；

2.草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目增加支出330,000.00元，项目开展进度为100%；

3.中央草原生态保护补助项目资金支出增加项目支出4,199,083.70元，项目开展进度为100%。

4.南方现代草地发展项目等项目资金4,000,000.00元，增加项目支出4,000,000.00元，项目开展进度为100%。

5.草原奖补工作经费减少支出53,232.60元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,092,997.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加9,215,976.91元，增幅320.33%。主要原因是：

1.人员增加1人、在职人员调资增加626,741.60元；

2.遗属补助减少24,755.20元；

3.日常公用经费增加178,761.00元；

4.草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目、现代农业生猪产业技术体系项目、南方现代草地发展项目增加8,435,229.51元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出333,477.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11,703,480.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.78%。主要用于：在职人员工资及商品服务支出2,959,534.00元，现代农业生猪产业技术体系项目、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目支出544,862.93元，中央草原生态保护补助项目资金支出4,199,083.70元，南方现代草地发展项目资金4,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%；主要用于发放在职职工购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为56,618.56元，完成预算的283%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,838.66元，完成预算的214.19%；公务接待费支出决算为13,779.90元，年初无预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：（1）公务用车运行维护费部分支出由非税返还收入支付，年初预算无法列入；（2）公务接待费支出资金由非税返还收入支付，年初预算无法列入。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,450.06元，增长31.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,158.16元，增加60.56%；公务接待费支出决算减少2,708.10元，下降16.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:（1）公务接待费支出决算为13,779.90元，减少2,708.16元，原因是严格遵守中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，控制接待标准。（2）公务用车购置及运行费支出42,838.66元，增加16,158.16元，主要原因是中央草原生态保护补助项目、南方现代草地发展项目增加，加之车辆使用年限较长，修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,838.66元，占75.66%；公务接待费支出13,779.90元，占24.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出42,838.66元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42,838.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于现代农业生猪产业技术体系项目、农业发展专项（草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管）项目、粮改饲项目、南方草地项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,779.90元。其中：

国内接待费支出13,779.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位项目验收、指导及相邻县区参观学习。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区畜牧工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区畜牧工作站部门资产总额8,647,650.11元，其中，流动资产5,746,016.60元，固定资产2,341,633.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产560,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,831,029.99元，其中;流动资产减少3,849,430.99元，固定资产减541,599.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加560,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100.00平方米，账面原值200,000.00元，实现资产使用收入44,400.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	8647650.11	5746016.60	2341633.51	1651102.51	257293		433238				560000

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额157,770.00元,其中：政府采购货物支出147,770.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额157,770.000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2018年现代农业生猪产业技术体系项目

2.项目基本情况

现代农业生猪产业技术体系项目支出资金129,862.93元。主要用于测试化验、研究开发、试验示范及推广过程中发生的差旅费、培训费、会议费及其他相关费用。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 在上级主管部门的指导下，隆阳区畜牧工作站积极组织技术骨干进行方案的编制工作，同时成立了以站长为组长，以副站长为副组长，由猪禽组、办公室、财务室的技术骨干为组员的领导小组。

（2）组织过程等相关情况

2017年3月，隆阳区畜牧工作站向云南省农业厅报送了项目方案及任务书，4月开始进行项目试验点的落实，确定了隆阳区良种猪实验场及保山市勤丰食品有限公司为试验基地。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年农业生产发展专项资金的通知》（隆财农〔2017〕632号）文件，下达2017年农业生产发展专项资金129,862.93元，于2017年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，现代农业生猪产业技术体系项目129,862.93元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《云南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理办法（试行）》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是加强领导，强化措施，确保绩效评价自评工作全面、客观、真实和有效；二是完善生猪产业技术体系建设，争取政府加大对本项目的投入支持，保持项目建设的持续性和稳定性；三是建立专项资金内部监督制约制衡机制，强化专项资金使用效率。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

一是加强组织领导，确保检查结果真实准确；二是加强人员培训，提高绩效评价自评能力；三是制定工作计划，完善项目管理机制；四是强化项目财务管理，提高资金使用效益。

（2）存在的问题和改进措施

一是加强领导，强化措施，确保绩效评价自评工作全面、客观、真实和有效；二是完善生猪产业技术体系建设，争取政府加大对本项目的投入支持，保持项目建设的持续性和稳定性；三是建立专项资金内部监督制约制衡机制，强化专项资金使用效率。加强协调配合和追踪问效，进一步推进专项资金安排和使用的监管。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

项目二：

1. 项目名称

2. 2018年草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目

3. 项目基本情况

草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目支出415,000.00元。主要用于扶持养牛场3个、养羊场1个，共引进种母羊200只，建牛舍1,040.00平方米，青贮窖780.00立方米，储草棚130.00平方米，堆粪场45.00平方米，化粪池30.00立方米，消毒池4个。

4.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为确保项目顺利实施，积极组织技术骨干进行方案的编制工作，成立隆阳区草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目领导小组，领导小组由局长任组长，分管畜牧的副局长任副组长，成员由畜牧站站长、局办公室主任、畜牧股股长、财务股股长组成。

（2）组织过程等相关情况

2017年3月，隆阳区畜牧工作站向云南省农业厅报送了项目方案及任务书，4月开始进行项目点的落实，确定了隆阳区金鸡乡甫子村、杨柳杨柳村、西邑熊洞村、潞江镇邦陇村为项目实施地点。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年农业生产发展专项资金的通知》（隆财农〔2017〕632号）文件，下达2017年农业生产发展专项资金415,000.00元，于2017年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站农业生产发展专项资金415,00.00元于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《云南省农业生产发展专项资金管理办法》（云农财﹝2016﹞8号）等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位该项目无未完成绩效目标。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

一是加强领导，明确责任；二是健全制度，严格项目资金管理；三是强化检查监督，严肃纪律；四是重视培训学习，提高养殖户养殖技术水平；五是强化防疫与监管，保证畜禽生产稳定发展。

（2）存在的问题和改进措施

一是由于土地、林地政策限制了畜牧业规模化发展，建议放宽畜牧养殖用地政策；二是畜牧业高投入，收益低，建议加大扶持力度；三是部分畜禽规模养殖场标准化养殖水平有待提高。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

项目三：

1.项目名称：

2018年中央草原生态保护补助奖励机制项目

2.项目基本情况

中央草原生态保护补助项目支出4,199,083.70元。主要用于实施草原补奖面积1,332,900.00亩，其中：禁牧面积172,700.00亩，草畜平衡面积1,160,200.00亩。涉及18个乡镇（街道）、224个村民委员会（社区）69,683户牧户，草畜平衡承包到户4,909户，禁牧面积承包到户389户。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

隆阳区农业局成立项目建设管理领导小组，由局长任组长，分管领导任副组长，产业股、畜牧工作站负责人为成员，领导小组下设办公室在区畜牧工作站，有站长任办公室主任，负债处理项目建设日常事务。项目成立技术指导工作组，由区农业局产业股、区畜牧工作站、乡镇兽医站技术骨干为成员，具体负责项目的实施。区农业局负责项目建设监管、草种采购，区畜牧工作站、乡镇兽医站负责项目建设技术指导、质量检查和督促项目建设进度。

（2）组织过程等相关情况

2017年3月，隆阳区畜牧工作站向云南省农业厅报送了项目方案及请示，4月开始进行项目点的落实，落实可利用草原1,332,900.00亩，其中：禁牧面积172,700.00亩，草畜平衡面积1,160,200.00亩。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区农业局  隆阳区财政局关于兑补2017年草原生态保护补助奖励奖励资金的通知》（隆农发〔2017〕39号）文件，2017年草原生态保护补助奖励奖励资金4,199,083.70元，于2017年8月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站2017年草原生态保护补助奖励奖励资金4,199,083.70元于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位该项目无未完成绩效目标。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

一是加强领导，明确责任；二是健全制度，严格项目资金管理；三是重视培训学习，提牧户技术水平；四是广泛宣传

（2）存在的问题和改进措施

一是建立基本草地保护制度，把人工草地、改良草地、重要放牧场、刈割草地及草地自然保护区等具有特殊生态作用的草地划为基本草地，实行严格的保护管理制度。二是实行草畜平衡制度。制定草原载畜量标准和草畜平衡管理办法，鼓励农牧民积极发展饲草饲料生产，大力发展人工饲草饲料基地建设，提高农作物秸秆利用率，增强饲草供给能力，缓解天然草原放牧压力，实现草畜动态平衡。三是推行划区轮牧、休牧和禁牧制度。通过禁牧、休牧、轮牧等措施，恢复天然草原植被，提高天然草原生产能力。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

项目四：

1. 项目名称

2018年南方现代草地畜牧业发展项目

2. 项目基本情况

天然草地改良2,800.00亩，按计划完成；苜蓿种植1,800.00亩，按计划完成；划区轮牧围栏4,600.00亩（围栏长度14千米），按计划完成；建高标准牛舍7,775.00平方米，按计划完成；青贮池3,090.00立方米，超计划完成90.00立方米；干草棚2,900.00立方米，超计划完成775.00立方米；堆粪场260.00平方米，超计划完成60.00平方米；沉淀池900.00立方米，超计划完成400.00立方米；购置青贮铡草机3台，液压青贮打包机1台，装载机1台，场区道路硬化3,000.00平方米，修田间便道8,000.00米。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

隆阳区农业局成立项目建设管理领导小组，由局长任组长，分管领导任副组长，产业股、畜牧工作站负责人为成员，领导小组下设办公室在区畜牧工作站，有站长任办公室主任，负债处理项目建设日常事务。项目成立技术指导工作组，由区农业局产业股、区畜牧工作站、乡镇兽医站技术骨干为成员，具体负责项目的实施。区农业局负责项目建设监管、草种采购，区畜牧工作站、乡镇兽医站负责项目建设技术指导、质量检查和督促项目建设进度。

（2）组织过程等相关情况

2017年3月，隆阳区畜牧工作站向云南省农业厅报送了项目方案，4月开始进行项目点的落实，确定了隆阳区杨柳乡为项目实施地点。项目建设的草种、肥料等物资采购，严格执行大宗物招投标采购制度并严格按照质量要求和规定程序进行议标且过程全程接受纪检、监察等有关部门的监督，以确保项目采购议标工作做到公平、公正、公开。项目建设过程中，将采取抽调项目技术指导工作小组的专业技术骨干人员对项目建设工程质量、建设进度和实施效果进行全程监理。项目建设过程中物资采购、运输和地块整理、草地撒播等各项单项工程均全面规范的实行合同制管理。通过签订项目建设合同，明确项目建设规模、技术标准、质量工期及投资额度，切实强化对扶持示范户的建设管理。项目建设完成后，由项目主管部门区农业局组织相关部门对项目实施情况进行区级初验和绩效自评，区级验收合格后，上报申请上级部门进行审查验收，验收不合格的责成项目施工负责人和项目农户认真进行整改完善，整改完善再上报申请上级部门进行审查验收。项目建设单位区农业负责草原的生态监测和制度管护制度、草畜平衡制度。项目扶持示范户的建设内容按照“谁受益，谁管理”的原则，由农牧户进行自主管理和科学利用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年中央农业生产发展（南方现代草地畜牧业发展）专项资金的通知》（隆财农〔2017〕1294号）文件，下达2017年中央农业生产发展（南方现代草地畜牧业发展）专项资金4,000,000.00元，于2017年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站农业生产发展专项资金于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位该项目无未完成绩效目标。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

一是加强领导，抓好项目的实施；二是制定确实可行的实施方案；三是严格资金管理；四是强化记技术指导

（2）存在的问题和改进措施  

一是进一步强化“种、料、管、防”综合配套技术的应用，提高公司肉牛养殖业的科技含量与水平，增强肉牛进入省内外市场的竞争力。二提高生产效率，降低饲养成本，打造保山鱼和农业开发有限公司肉牛品牌，提升经济效益。三是部分畜禽规模养殖场标准化养殖水平有待提高。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区畜牧工作站属于区农业局的二级事业单位，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区畜牧工作站2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与单位履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到养殖户增收致富。二是项目涉及的养殖户养殖平安稳定。三是项目涉及的养殖户其他群众满意度逐步提高。

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步保障防疫项目业务的重点支出合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，出差下乡审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照项目管理办法组织实施项目项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成单位预算公开，格式规范、内容完整，客观反映单位预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区畜牧工作站收入7,544,750.40元，其中财政拨款收入7,544,750.40元，年初财政拨款结转和结余8,763,990.62元，为一般公共预算财政拨款。支出12,092,997.03元，其中基本支出3,349,050.40元，项目支出8,743,946.63元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区畜牧工作站预算绩效管理制度》《隆阳区畜牧工作站政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳畜牧工作站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（3）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我站高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各组室供绩效自评涉及的实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、单位职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区畜牧工作站整体支出绩效评价得分为98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金8,743,946.63元，其中：用于现代农业生猪产业技术体系项目支出129,862.93元、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目资金415,000.00元、中央草原生态保护补助奖励机制项目4,199,083.70元、南方现代草地畜牧业发展项目4,000,000.00元。主要用于试验示范及牛羊养殖场的改扩建， 主要用于草畜平衡补助、奖补及草地资源建设。

（2）过程情况分析

2018年，隆阳区畜牧工作站紧紧围绕年初确定的各项目标任务，一是坚持新发展理念，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革以及乡村振兴战略这个工作主线，以提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，加强品种改良，推动现代畜牧产业发展；二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度；三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①规模养殖示范区进一步加强。2018年能繁母猪共承保能繁母猪93,908头，奶牛18,627头；生猪存栏1,118,815头，同比增长-0.48%，能繁母猪存栏109,631头，同比增长0.76%，肥猪出栏1,632,544头，同比增长12.02%，菜牛出栏90,800头，同比增长20.45%，牛肉产量11,030吨，同比增长18.76%，羊存栏231,758只，同比增长-1.44%，出栏179,432只（山羊178,434只），同比增长8.42%，羊肉产量3,820.00吨，同比增长9.9%，大牲畜存栏260,900头（其中牛存栏230,149头，黄牛171,129头、水牛59,000头、奶牛存栏164头），同比增长-0.51%，家禽存栏2,394,000羽、出栏4,822,300羽，同比增长-3.71%、-1.71%；肉类总产量158,566.00吨，同比增长12.95%；禽蛋产量9,590吨，同增长2.52%，奶类产量626吨。同比增长-32.05%。生猪肉产量达2,320.00吨，较上年度2,135.00吨增185吨，增幅8.12%，农民年收入总额62,400,000元，较上年度57,330,000.00元增5,070,000.00元，增幅8.85%；

②品种改良工作有序开展，全区畜禽品种得到进一步的优化。完成猪品种改良52,354窝、牛冻精改良21,100头（其中：黄牛17,521头、水牛3,432头、奶牛260头），青贮饲料123,100.00吨；

③草原畜牧业的转型发展工作稳步推进，全区草地畜牧业规模化、标准化养殖水平将不断提高，养殖覆盖面逐渐扩大，牛存出栏数量、体重等指标同比有所增加，草畜产品加工、贮藏水平；三是草原资源化中央财政补助经费使用率100%、资金使用无重大违纪问题。

（4）效果情况分析

一是规模养殖水平不断提高。认真做好畜牧科技推广工作，以培训或现场指导的方式对全区规模养殖户进行指导，全区养殖水平得到了提高；二是切实维护牧区稳定。深入落实草原生态补奖政策区草原生态修复治理情况及落草原生态补奖政策区草畜配套能。三是切实加强了党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保移民资金安全，塑造良好的移民机关形象。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我站将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。区委、区政府、区农业农村局高度重视畜牧生产工作，切实畜牧生产工作中的热点难点问题，为顺利完成2018年畜牧生产各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，加强管理。围绕切实完成我站各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。