保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2018年度部门决算

保山市隆阳区茶叶技术推广站2018年度

部门决算

第一部分  保山市隆阳区茶叶技术推广站部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市隆阳区茶叶技术推广站部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。

2.机构情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站属于区农业局的二级事业单位。是财政全额拨款独立核算事业单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

隆阳区茶叶技术推广站全体干部职工共同努力履行好职责，认真组织开展各项工作，圆满完成了上级主管部门下达的各项目标任务。一是在凤溪茶厂完成了新品种雪芽100和普景1号嫁接实验，在古道春和示范园完成古茶树嫁接工作,目前长势良好。二参与了由市经作站主持的云茶产业技术体系保山试验站建设项目，主要进行病虫害的定期调查，筛选出适合的病虫害防治农药；同时在茶园使用粘虫板、施用有机肥、羊粪等技术，建设有机茶园样板，并通过市级验收。三是组织做好隆阳区2017年茶叶化肥减量增效田间试验和完成测产工作。四是对保山凤溪茶业有限公司实施的2017实施的100亩生态茶园建设项目和古道春初制所提升改造项目进行绩效跟踪。五是做好中药材种植技术指导和中药材调研。5月份对全区中药材企业、种植大户进行调研，并指派技术人员对全区中药材进行了病虫害防治指导，效果良好。完成了水寨乡9个村中药材产业扶贫项目调研工作，其中紫丹参种植8各村，云木香和龙胆草一个村。六是编写14种中药材技术材料，其中与市经作站一起编写白芨种植技术地方标准。目前，已完成14种中药材编撰工作，白芨编撰，等待评审。七是完成全区食用菌种植面积46.5亩，其中云茸6亩，羊肚菌40.5亩，分别在四个乡镇，6个点示范种植，目前已全部种植结束，等待春节收获。八是组织全站工作人员到华大进行食用菌种植技术培训4次，召开现场会8次，培训指导农户种植技术100人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位为：保山市隆阳区茶叶技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,160,198.00元。其中：财政拨款收入2,160,198.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加363,583.80元，增长20.24%，主要原因分析为:

1.机关事业单位养老保险缴费，增加28,957.80元；

2.在职人员调资资金，增加334,376.00元；

3.退休人员家具安置费，增加250.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,160,198.00元。其中：基本支出2,160,198.00元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加363,583.80元，增长20.24%，主要原因分析:

1.机关事业单位养老保险缴费，增加28,957.80元；

2.在职人员调资资金，增加334,376.00元；

3.退休人员家具安置费，增加250.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出2,160,198.00元。与上年对比增加363,583.80元，增长20.24%，主要原因分析:

1.机关事业单位养老保险缴费，增加28,957.80元；

2.在职人员调资资金，增加334,376.00元；

3.退休人员家具安置费，增加250.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.32%，人均140,148.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.68%，人均3,865.05元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山隆阳区茶叶技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增加0元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,160,198.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加363,583.80元，增长20.24%，主要原因分析为:

1.机关事业单位养老保险缴费20%部分资金，增加支出28,957.80元；

2.在职人员调资资金，增加支出334,376.00元；

3.退休人员家具安置费，增加支出250.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业（类）支出271,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%;主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出271605.00元，退休人员家具安置费250.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,878,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于工资福利支出资金1820511.20元、商品服务支出资金57975.80元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于支付在职人员住房补贴支出9,856.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:

隆阳区茶叶技术推广站在做年初预算时有农业局划拨使用的车辆1辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区茶叶技术推广站部门资产总额163,974.91元，其中，流动资产40,044.91元，固定资产123,930.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,565.48元，其中;流动资产减少2,989.28元，固定资产减少40,576.20元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加）0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值40576.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	163974.91	40044.91					123930

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,000.00元。授予中小企业合同金额4,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区茶叶技术推广站属于区农业局的二级事业单位，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，提高服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是预算配置科学方面：科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善；三是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。一是按年度计划执行预算，严格结转结余。二是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区茶叶技术推广站收入2,160,198.00元，其中财政拨款收入2,160,198.00元，年初财政拨款结转和结余0元，为一般公共预算财政拨款。支出2,160,198.00元，其中基本支出2,160,198.00元，项目支出0元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区茶叶技术推广站预算绩效管理制度》《隆阳区茶叶技术推广站政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。