隆阳区植保植检站2019年部门预算公开

隆阳区植保植检站2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：

1、负责全区农作物病虫害的预测预报工作，为全面抓好病虫害防治提供科学的决策依据；2、负责制定全区农作物病虫草鼠害综合防治技术方案，为防治提供技术指导服务；3、负责全区农作物的种子、苗木、花卉、植物及植物产品的产地检疫及调运检疫，实施检疫对象普查及治理；4、负责全区农药监督管理、新农药的引进试验示范筛选和推广、全区农药经营人员的上岗培训、农药经营市场的监督管理、农产品农药残留检测等；5、负责制定全区外来有害生物的监测防控技术方案，抓好全区外来有害生物的监测和防除工作的技术指导和培训；6、负责制定全区农业野生植物资源保护方案，抓好全区农业野生植物资源的监测普查和保护工作。

2019年重点工作任务介绍：1、农作物病虫草鼠预测预报；2、统防统治和绿色防控；3、植物检疫；4、农药监督管理工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区植保植检站，加挂保山市隆阳区农药监督管理所牌子，为保山市隆阳区农业局管理的股级全额拨款事业单位。事业编制12名，2019年在职职工12人。 

（三）重点工作概述 

 1、农作物病虫草鼠预测预报，扩大测报范围，加大经作测报力度；继续稳固并抓好现有测报点的病虫测报工作；继续加强重大病虫的监测普查工作。
    2、统防统治和绿色防控，围绕“公共植保、绿色植保”及“农药零增长行动”，持续推行“农艺防控+物理防控+生态防控+生物防治+科学使用”高效、低毒、低残留化学农药应急控制的技术模式，以“性诱、色诱、灯诱、生物防治”等技术为着力点，在隆阳区主要农作物上积极开展专业化统防统治和绿色防控工作。结合隆阳区万亩优质商品蔬菜基地建设、高产创建样板和省级专业化统防统治与绿色防控融合示范基地抓好核心样板绿色防控。确保农药利用率达到40%以上，主要农作物绿色防控覆盖率达到30%以上，主要农作物统防统治率达到40%以上。
    3、植物检疫，开展检疫对象的普查工作4—5次。大小春各1次，蔬菜1次，种、苗繁育基地2次，其它经济作物1次；大力开展检疫对象的综合治理工作；积极与测报岗、综防岗、农药管理岗合作，使我区对检疫对象的测报、综合治理、绿色防控等工作全面发展。
    4、农药监督管理工作。积极争取各级资金支持，继续加大农药管理条例宣传力度，抓好农药市场监管；强化队伍建设，抓好联合执法行动，加大打击假冒伪劣产品力度，持续开展市场专项整治；抓好农药经营人员培训、审批、办证及归档工作；加强农户科学用药培训指导，持续推进农药减量增效；抓好农药相关数据上报工作；搞好相关信息上报及宣传工作。
    5、薇甘菊监测防控工作。认真开展全区薇甘菊的监测防控工作，扩大薇甘菊普查范围，加强对老发生点的监测防控，加强对新发生点的普查和上报，对恢复生态的点做好确认，确保我区薇甘菊发生面积逐步减少，保障农业生产、生态环境安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，为保山市隆阳区植保植检站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休 11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市隆阳区植保植检站部门财务总收入168.02万元，较上年141.04万元增26.98万元，同比增19.13%，其中：一般公共预算收入168.02万元，较上年增26.98万元，同比增19.13%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入168.02万元，较上年增26.98万元，同比增19.13%，其中，本年收入168.02万元，较上年增26.98万元，同比增19.13%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.02万元，较上年增26.98万元，同比增19.13%，（本级财力168.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出168.02万元，较上年增26.98  万元，同比增19.13%，财政拨款安排支出168.02万元，其中：基本支出158.02万元，占总支出的94.05％，项目支出10万元，占总支出的5.95％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”    行政事业单位离退休支出19.46万元，主要反映单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出0.68万元，主要反映单位在职人员失业保险缴费的支出。“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出12.69万元，主要反映行政事业单位医疗支出、公务员医疗保险支出及在职人员工伤、生育保险医疗的支出。“213（类）－01（款）农业”支出135.19万元，主要反映单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出及农产品质量安全项目的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出158.02万元，项目支出10万元）。

1、301工资福利支出151.68万元，其中：基本支出151.68万元、项目支出0万元；

2、302商品服务支出14.46万元，其中：基本支出6.35万元、项目支出8.11万元；

3、303对个人和家庭的补助支出1.89万元，其中：基本支出0万元、项目支出1.89万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.3万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0.3万元，同比增15%，增加的主要原因是：2019年省级有关单位对隆阳区农药管理、植物检疫、绿色防控等项目进行督查。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年减0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；公车运行维护费2万元，较上年增0万元，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.3万元，较上年增0.3万元，同比增15%，增加的主要原因是：2019年省级有关单位对隆阳区农药管理、植物检疫、绿色防控等项目进行督查指导。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区植保植检站正常运转的支出158.02万元，较上年增16.98万元，同比增12.04%，其中：

1.工资福利支出151.68万元，占基本支出的95.99％，较上年增16.93万元，同比增12.56%。增加的原因主要是：一是政策性调资，二是机关事业单位养老保险缴费支出较上年增多；

2.商品和服务支出6.35万元，占基本支出的4.01％，较上年增0.06万元，同比增0.95%。增加的原因主要是：工会经费较上年增加0.06万元；

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出10万元，较上年减10万元，同比减50%，其中：2019年农产品质量安全项目经费10万元，较上年减10万元，同比减50%。减少的原因主要是：厉行节约，相应的培训费、差旅费、办公经费比上年减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）14.46万元，较上年增8.17万元，同比增129.89%，占基本支出的9.15％。增加的原因主要是：1.工会经费较上年增加；2. 2019年新增农产品质量安全项目，相应的办公经费、印刷费、公务用车运行维护费、租车费、劳务费等比上年增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市隆阳区植保植检站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个。2019年保山市隆阳区植保植检站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）