隆阳区水产工作站2019年部门预算公开

隆阳区水产工作站2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

主要职责

负责全区水产技术推广与培训，编制全区渔业中、长期规划、审核编报渔业项目工作。水产新技术、新品种的引进和试验示范推广。配合、协助相关部门做好全区渔业安全生产工作及水产统计工作。按时、按质完成上级主管部门下达的临时性水产工作。监督检查渔业法律、法规的贯彻执行情况。负责水产资源的保护管理和维护渔业生产秩序。宣传贯彻执行国家渔业法律法规等政策、依法保护渔业生产者合法权益。负责全区渔业船舶检验和安全生产相关业务工作。审核发放渔业捕捞许可证、养殖证、水产苗种生产许可证等相关证照。负责全区渔业行政执法管理工作、水生动物及渔业水域环境保护工作。依法处理渔业违法案件、征收渔业资源增殖保护费、保护水产资源。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。

2019年重点工作任务介绍。

一是开展大宗淡水鱼绿色高效养殖模式研究与示范，二是开展综合种养示范及推广，三是推广池塘鱼菜共生综合种养技术试验示范，四是开展技术培训，综合种养驻村入户服务工作，培训农户，建设综合种养示范面积。

（二）机构设置情况

根据隆机编[2018]1号文件关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知减少事业编制3人，2018年末人员编制数为10人。加挂保山市隆阳区渔政管理站、保山市隆阳区水生动物疫病防治站牌子，为保山市隆阳区农业局管理的股级全额拨款事业单位，事业编制9名，领导职数2名。 

（三）重点工作概述

开展鱼菜共生综合种养核心试验示范53亩，核心示范户3户，养殖水面150亩；全区鱼菜共生推广面积505亩，涉及养殖户16户；开展鱼菜共生技术培训6场次，共培训技术人员和养殖户104人次；基本形成了具有隆阳特色的养殖技术规范资料1套，发表论文1篇。完成稻鱼综合种养核心示范面积1000亩，带动推广面积3000亩；培训技术人员和农户925人次；形成稻鱼综合种养及休闲渔业技术模式1套，发表论文1篇。着力开展福瑞鲤引种扩繁和技术培训，福瑞鲤养殖推广面积1200亩。积极探索大宗淡水鱼产业预警与可持续发展养殖模式，及时掌握养殖大户渔业生产经营情况，开展渔业水质监测18次，确定监测户5户，每月对监测户进行1次生产经营基本情况实地调查，共调查8场次、40户次。全年开展渔民家庭收支情况入户调查80户次，全面了解我区渔业基本信息和养殖户生产经营现状。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市隆阳区水产工作站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区水产工作站部门财务总收入103.30万元，较上年减0.47万元，同比减0.45%，其中：一般公共预算收入103.30万元，较上年减0.47万元，同比减0.45%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入103.30万元，较上年减0.47 万元，同比减0.45%，其中，本年收入103.30万元，较上年减0.47万元，同比减0.45%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.30万元，较上年减0.47万元，同比减0.45%，（本级财力103.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出103.30万元，较上年减0.47 万元，同比减0.45%，财政拨款安排支出103.30万元，其中：基本支出103.30万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出12.93万元，主要反映单位离退休人员离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）其他社会保障和就业支出”支出0.44万元，主要反映单位失业保险支出、“210（类）-11（款）行政事业单位医疗”支出8.15万元，主要反映单位事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、“213（类）－01（款）农业”支出76.87万元，主要反映事业运行中在职人员工资福利支出、商品服务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出103.30万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出97.96万元其中：基本支出97.96万元，项目支出0万元；

2、302商品和服务支出4.85万元，其中：基本支出4.85万元，项目支出0万； 

3、303对个人和家庭的补助0.49万元；其中：基本支出0.49万元，项目支出0万；  

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,（增）减的主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。 

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化；公车运行维护费2万元，较上年增0万元，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区水产工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的支出103.30万元，较上年减0.47万元，同比减0.45%，其中：

1、工资福利支出97.96万元，占基本支出的95％，较上年增1.16万元，同比增1.2%。增减变化的原因主要是2019年新增职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费。 

2、商品和服务支出4.85万元，占基本支出的4.7％，较上年减0.3万元，同比减6.1%。增减变化的原因主要是在职人员退休、经费减少。

3、对个人和家庭的补助0.494万元，占基本支出的0.48％，较上年增0.68万元，同比增0.07%。增减变化的原因主要是2018年度7月政策性调整遗属补助。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，其中： 

2019年无项目经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4.85万元，较上年减0.297万元，同比减0.61%，占基本支出的4.7％。增（减）变化的原因主要是人员退休经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区水产工作站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）