隆阳区农业技术推广所2019年部门预算公开

隆阳区农业技术推广所2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

主要职能：保山市隆阳区农业技术推广所属隆阳区农业局二级粮作研究推广单位。推广种植业技术，种植业技术试验示范，技术推广体系管理，技术培训，服务。稻、麦、油、豆等粮油农作物育种示范推广及种子繁育供应，农业科技项目承担实施。

2019年重点工作任务介绍。

1.实施完成水稻、玉米、麦类、油菜、蚕豆、马铃薯等粮油作物育种示范300亩，引进选育材料500份以上，示范繁殖种子10万公斤，鉴选新单株（组合）提供下年选拔试验示范，主推品种、主推技术示范推广。

2.实施粮油作物绿色增产创建项目。

3.完成云南省现代农业玉米产业体系建设项目。

4.完成国家现代农业玉米、油菜产业技术体系示范县项目。

5.实施完成隆阳区特色农产品“保山透心绿蚕豆”、“云杂豆”及薯类等地方名特优农作物品种资源收集保护与创新利用。

6.实施农业产业扶贫项目。

（二）机构设置情况

隆阳区农业技术推广所属隆阳区农业局二级单位，机构1个，事业单位1个，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。截止2018年12月31日，隆阳区农业技术推广所实有在职人员26人，其中研究员1名，高级农艺师16名,农艺师4名,助理农艺师2名,技术员1名，技师1名，高级工1名；遗属3人；退休人员21人。

（三）重点工作概述

1.基地建设，以东方育种示范基地76亩为中心基地，在蒲缥镇、板桥镇、辛街乡、老营村等建立200亩左右的水稻、玉米等附点。计划实施水稻、玉米、麦类、油菜、薯类、豆类等粮油作物育种试验50组、育种材料1000份；减肥减药等高产优质高效配套栽培技术研究试验7组。

2.部省粮油作物绿色增产模式攻关创建项目，争取实施省农业发展专项粮油作物育种攻关及绿色增产模式攻关创建项目7片。

3.云南省玉米产业体系建设隆阳区综示区建设，建设1000亩综示区，建设10000亩玉米生产示范区。承担玉米新品种（技术）筛选试验、示范、展示、推广，对创新、集成的玉米关键技术和共性技术进行示范和推广。

4.国家产业技术体系示范县项目，国家现代农业玉米产业技术体系德宏综合试验站隆阳区示范县、国家现代农业油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县建设项目。

5.争取隆阳区名特优农作物品种收集保护与创新利用列项支持；为加快粮油作物品种审定速度和育种科研进程，科企联合开展品种试验工作。

6.实施农业产业扶贫项目，计划整合实施水稻、玉米、麦类、油菜、薯类、豆类等粮油作物10000亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区农业技术推广所财务总收入322.62万元，较上年增24.34万元，同比增8.16%，其中：一般公共预算收入322.62万元，较上年增24.34万元，同比增8.16%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入322.62万元，较上年增24.34万元，同比增8.16%，其中，本年收入322.62万元，较上年增24.34万元，同比增8.16%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.62万元，较上年增24.34万元，同比增8.16%，（本级财力322.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出322.62万元，较上年增24.34万元，同比增8.16%，财政拨款安排支出322.62万元，其中：基本支出322.62万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出39.27万元，主要反映本单位行政事业单位离退休人员的基本养老保险20%部分缴费的支出；“208（类）－99（款）其他社会保障和就业支出”支出1.37万元，主要反映单位在职人员失业保险缴费支出；“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出25.64万元，主要反映行政事业单位医疗支出、公务员医疗保险支出及在职人员工伤、生育保险医疗支出；“213（类）－01（款）农业”支出256.34万元，主要反映在职人员的工资福利支出和人均公用经费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出322.62万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出309.24万元，其中：基本支出309.24万元，项目支出0万元；

2、302商品和服务支出11.13万，其中：基本支出11.13万元，项目支出0万元；

3、303对个人和家庭的补助2.26万元，其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费 

 2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费2万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区农业技术推广所机构正常运转的支322.6万元，较上年增24.34万元，同比增8.16%，其中：

1.工资福利支出309.24万元，占基本支出的95.85％，较上年增25.95万元，同比增9.16%。增减变化的原因主要是工资调增。

2.商品和服务支出11.13万元，占基本支出的3.45％，较上年减0.19万元，同比减1.68%。增减变化的原因主要是公务费指标减少。

3.对个人和家庭的补助2.26万元，占基本支出的0.7％，较上年减1.41万元，同比减38.42%。增减变化的原因主要是上年多下了一个人的遗属补助指标。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。其中： 

2019年项目经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.13万元，较上年减0.19万元，同比减1.68%。占基本支出的3.45％。增减变化的原因主要是办公经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区农业技术推广所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）