隆阳区农机安全监理站2019年部门预算公开

隆阳区农机安全监理站2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准；总结推广农机安全生产先进技术和工作经验；制订全县农业机械安全监督管理发展规划和安全技术管理措施，并组织实施；

（2）负责对农业机械实施注册、变更、转移、抵押、注销登记、安全技术检验、核发牌证等工作；

（3）负责对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核、发证、审验换证和农机人员培训安全监督；

（4）负责农业机械停放和作业过程中的安全监督管理，组织开展经常性的农机安全宣传教育和安全检查活动，纠正、查处违法行为，维护农机作业秩序；

（5）负责调查、处理、统计上报农业机械的各类事故和机具鉴定工作；

（6）指导各乡（镇）农机安全工作，对农机安全监理业务进行监督、检查和管理；

（7）负责农业机械产品质量的监督管理和受理产品质量投诉；

（8）完成政府、上级主管部门和农机监理部门交办的各项农机安全监督管理工作；

（9）按照省、市政府的规定，负责拖拉机道路交通安全监管工作。

2.2019年重点工作任务

（1）狠抓变拖专项整治。

（2）规范监理工作业务。一是强化培训提升素质。

（3）构建安全监管长效机制。

（二）机构设置情况

根据中共隆阳区委员会办公室 隆阳区人民政府办公室 《关于印发<保山市隆阳区农业局主要职责内设机构和人员编制的规定>的通知》（隆办发〔2011〕148号）文件精神，隆阳区农机安全监理站为隶属隆阳区农业局财政全额拨款股级事业单位，内设机构有：1个。人员参照公务员管理，核定事业编10名，领导职数2名。

（三）重点工作概述

1.狠抓变拖专项整治。一是要充分利用好农机安全监理网络办公系统，对全区变型拖拉机在册、注销、报废等情况进行实时跟踪及管理。二是进一步加强同公安、安监等部门的工作协调，进一步明确部门工作职责，建立健全信息互通共享机制，强化联动管理及执法。三是在现有工作的基础上，结合农机部门工作职责，认真分析研判变型拖拉机各项登记管理业务和违法行为处罚等方面出现的新情况、新问题，分门别类研究提出工作意见建议，推进全区变型拖拉机整治及管理取得实效。

2.规范监理工作业务。一是强化培训提升素质。二是严把驾驶人准入关、牌证核发关和技术检验关。三是严格规范办理变型拖拉机管理业务。

3.构建安全监管长效机制。一是多种形式加大宣传。二是强化安全生产督导检查。三是全面实施风险分级防控管理。四是持续加强农机事故应急处置能力建设。五是突出强化农机安全联合执法。六是继续做好微耕机规范化管理工作。七是继续开展平安农机示范县、示范岗位标兵创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区农机安全监理站部门财务总收入134.83万元，较上年增21.62万元，同比增19.10%，其中：一般公共预算收入134.83万元，较上年增21.62 万元，同比增19.10%，政府性基金收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入134.83万元，较上年增21.62万元，同比增19.10%，其中，本年收入134.83万元，较上年增21.62万元，同比增19.10%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.83万元，较上年增21.62万元，同比增19.10%，（本级财力134.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出134.83万元，较上年增21.62万元，同比增19.10%，财政拨款安排支出134.83万元，其中：基本支出134.83万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出16.64万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出、“208（类）－99（款）其他社会保险和就业”支出0.10万元，主要反映单位失业保险缴费支出、“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出8.95万元，主要反映行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他社会保险和就业支出、“213（类）－01（款）农业”支出109.14万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出134.83万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出122.63万元，其中：基本支出122.63万元，项目支出0万元；

2.302商品和服务支出11.32万元，其中：基本支出11.32万元，项目支出0万元；

3.303对个人和家庭的补助0.88万，其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；较上年无增减变动；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区农机安全监理站机构正常运转的支出134.83万元，较上年增21.62万元，同比增19.10%，其中：

1.工资福利支出122.63万元，占基本支出的90.95％，较上年增21.35万元，同比增21.08%。增加的原因主要是人员工资增加。

2.商品和服务支出11.32万元，占基本支出的8.4％，较上年增0.2万元，同比增19.72%。增加的原因主要是公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助0.88万元，占基本支出的0.65％，较上年增0.07万元，同比增8.64%。增加的原因主要是遗属生活补助增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，其中： 

2019年预算项目经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.32万元，较上年增0.02万元，同比增1.80%，占基本支出的8.4％。增加的原因主要是公用经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区农机安全监理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13