隆阳区动物卫生监督所2019年部门预算公开

隆阳区动物卫生监督所2019年部门预算公开    

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。  

1、负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；  

2、负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；  

3、负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；  

4、负责监督、指导动物疫情的扑灭工作；  

5、负责动物诊疗活动的监督。对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；  

6、协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处，完成上级部门交办的其它工作任务。  

2019年重点工作任务介绍  

严格按照“六条禁令”认真开展生猪产地检疫工作，防止病害猪肉进入市场流通。生猪产地检疫工作具体围绕三个100%来开展，即生猪产地检疫做到检疫开展面达100%；生猪产地检疫申报受检率达100%；生猪产地检疫电子化出证100%。  

严格执行农业部畜牧兽医行政执法“六条禁令”和屠宰检疫“五不得”等有关规定要求，督促屠宰企业落实企业主体责任，做到定点屠宰生猪检疫率达100%，检疫合格动物产品电子出证率达100%，检出不合格动物或动物产品无害化处理率达100%。  

（二）机构设置情况  

隆阳区动物卫生监督所属隆阳区农业局二级单位，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。  

（三）重点工作概述  

1.进一步加强屠宰行业动物卫生监管，全面贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰监管条例》，切实强化生猪屠宰行业管理，围绕全区生猪屠宰存在的突出问题，根据云南省2018年生猪屠宰监管“扫雷行动”实施方案的要求，深入推进生猪屠宰监管“扫雷行动”,着力打击危害肉品质量安全违法违规行为，杜绝动物源性食品安全事件发生。  

2.进一步规范跨省引进乳用、种用动物的检疫审批工作，严格执行《云南省跨省引进乳用种用动物检疫审批办事须知》的要求，加大宣传力度，扩宽监管面（规模养殖户、散养户、快递等），严格执行跨省引进乳用种用动物检疫审批、申报及落地观察隔离制。  

3.进一步加强执法工作力度，为保障消费者和守法经营者的合法权益，严厉打击不法分子的违法行为，进一步加大对饲养、运输、屠宰、加工、经营、储藏等场所的动物卫生监督执法监管力度，严厉打击出售、贩卖、屠宰加工病死动物违法行为，保障畜禽产品质量安全，维护老百姓餐桌上的安全。  

4.加强兽药经营、使用环节可追溯体系建设，强化兽药安全监管，保障动物产品质量安全，对兽药产品实施追溯管理，扎实推进隆阳区内兽药经营、使用的可追溯体系建设。主要工作内容为：一是兽药经营企业使用二维码扫描仪上传兽药进购入库；二是销售出库等产品二维码信息；三是养殖户兽药使用环节的日常监管。力争城区23家兽药经营企业规范、熟练使用二维码上传兽药入库出库信息，使用率达100%；乡镇70家兽药经营店使用率达80%以上。  

5.进一步加强风险分级管理，根据上级业务部门要求，我区将进一步落实生猪定点屠宰和畜禽规模养殖动物卫生风险分级管理制度，实施动物卫生风险分级管理，监管部门和监管人员按照风险分级确定监管频次和监管内容，指导和督促业主严格落实管理措施，推进畜禽养殖健康发展，保障畜产品质量安全。强化调出地“准出”与调入地“准入”联运监管，规范活畜禽跨地区流通行为，限制活畜禽由动物疫病高风险区向低风险区调运。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是：无。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区动物卫生监督所部门财务总收入321.11万元，较上年增89.02万元，同比增38.35%，其中：一般公共预算收入321.11万元，较上年增89.02万元，同比增38.35%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0 万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入321.11万元，较上年增89.02万元，同比增38.35%，其中，本年收入321.11万元，较上年增89.02万元，同比增38.35%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.11万元，较上年增89.02万元，同比增38.35%，（本级财力321.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出321.11万元，较上年增支89.02万元，同比增38.35%，财政拨款安排支出321.11万元，其中：基本支出241.11万元，占总支出的78.08％，项目支出80万元，占总支出的24.92％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出29.18万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“208（类）－99（款）其他社会保障和就业支出”支出1.02万元，主要反映单位失业保险支出，“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出19.07万元，主要反映单位行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，“213（类）－01（款）农业”支出271.83万元，主要反映事业运行中在职人员工资福利支出、商品服务支出及项目的支出。   

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

1、301工资福利支出230.81万元，其中：基本支出230.81万元，项目支出0万元；  

2、302商品和服务支出54.92万，其中：基本支出8.92万元，项目支出46万元；  

3、309资本性支出（基本建设）4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元；  

3、303对个人和家庭的补助31.38万元，其中：基本支出1.38万元，项目支出30万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增2万元，同比增66.67%，增减的主要原因是：加大对走私贩运畜禽打击力度，执法办案频繁，车辆燃油费增加；车辆使用年限长修理费增加。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费5万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费5万元，较上年增2万元，增减的主要原因是加大对走私贩运畜禽打击力度，执法办案频繁，车辆燃油费增加；车辆使用年限长修理费增加。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的支出241.11万元，较上年增9.02万元，同比增3.9%，其中：  

1.工资福利支出230.81万元，占基本支出的95.73％，较上年增9.23万元，同比增4.16。增减变化的原因主要是：在职人员政策性调资；医疗保险、失业保险等纳入财政预算。  

2.商品和服务支出8.92万元，占基本支出的3.7％，较上年减0.35万元，同比减3.78%。增减变化的原因主要是：因2018年5月退休1人，2019年在职人员减少1人，财政预算公务费和工会经费均有减少。  

3.对个人和家庭的补助1.38万元，占基本支出的0.57％，较上年增0.14万元，同比增11.29%。增减变化的原因主要是：遗属补助每年都进行政策性增资。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出80万元，较上年增80万元，同比增100%，其中：   

1.  2019年生猪屠宰环节病害动物无害化处理补助项目经费30万元，较上年增30万元，同比增100%，增减变化的原因主要是：2019年生猪屠宰环节病害动物无害化处理补助经费项目经费纳入财政预算。  

2. 2019年动物可追溯体系建设项目经费20万元，较上年增20万元，同比增100%，增减变化的原因主要是：2019年动物可追溯体系建设项目经费纳入财政预算。  

3. 动物及动物产品检疫监管经经费30万元，较上年增30万元，同比增100%，增减变化的原因主要是：动物及动物产品检疫监管经费纳入财政预算。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出） 54.92万元，较上年增45.65万元，同比增492.450%，增加的原因主要是：2018年项目经费支出未纳入财政部门预算，2019年项目经费支出纳入财政部门预算。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年隆阳区动物卫生监督所单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排80万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排80万元，编制绩效指标3个。2019年 隆阳区动物卫生监督所单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）