隆阳区亚热带作物技术推广站2019年部门预算公开

隆阳区亚热带作物技术推广站2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

主要职能：

1、 负责甘蔗、咖啡品种的引进、试验、筛选、繁殖推广工作。

2、负责隆阳区甘蔗、咖啡新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询。

3、负责隆阳区保升龙公司四个蔗区甘蔗“吨糖田”、“超吨糖田”样板的建设。

4、协助保升龙公司四个糖厂搞好大面积甘蔗生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治等工作。

5、参与制定本区甘蔗、咖啡生产计划、统计工作。

6、负责全区咖啡生产的技术指导、技术咨询等工作。

2019年重点工作任务介绍：认真开展甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；开展好各种技术培训、指导工作；搞好大面积甘蔗、咖啡生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治指导工作。

（二）机构设置情况

我站属财政全额拨款独立核算的隆阳区农业局二级事业单位。2018年事业编制人数12名，2018年年末在职职工人数12人。

（三）重点工作概述

1、2018/2019榨季，计划完成全区甘蔗生产总面积7.6万亩﹙保升龙公司榨区），其中新植2.60万亩、宿根留养5.0万亩,农业产量26万吨,工业产量24万吨。

2、全区咖啡累计完成面积18万亩，产量3000万公斤以上，实现产值4.5亿元以上。

3、重点做好杨柳乡600亩棉花育种基地土地流转工作。

4、协助企业做好甘蔗种植管理技术培训指导工作。

5、实施好省咖啡体系项目建设工作。

6、抓好芒宽基地种植管理工作。

7、做好咖啡各环节技术培训和现场指导及咖啡病虫害调查工作。

8、配合保险公司做好咖啡、甘蔗两个产业政策宣传、投保、受灾定损及理赔工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是隆阳区亚热带作物技术推广站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区亚热带作物技术推广站部门财务总收入146.41万元，较上年增13.78 万元，同比增10.39%，其中：一般公共预算收入146.41万元，较上年增13.78万元，同比增10.39%，政府性基金收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入146.41万元，较上年增13.78万元，同比增10.39%，其中，本年收入146.41万元，较上年增13.78 万元，同比增10.39%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.41万元，较上年增13.78 万元，同比增10.39%，（本级财力146.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出146.41万元，较上年增支13.78 万元，同比增10.39%，财政拨款安排支出146.41万元，其中：基本支出146.41万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为“208（类）—05（款）行政事业单位离退休”支出17.31万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出情况；“208（类）—99（款）其它社会保障和就业支出”支出0.61万元，主要反映单位在职人员失业保险缴费支出情况；“210（类）—11（款）行政事业单位医疗”支出11.31万元，主要反映行政事业单位医疗支出情况、公务员医疗保险支出情况及在职人员工伤、生育保险医疗支出情况；“213（类）—01（款）农业”支出117.19万元，主要反映在职人员工资福利支出及商品服务支出总体情况。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出146.41万元、项目支出0万元）。

1、301工资福利支出137.14万元，其中：基本支出137.14万元、项目支出0万元；

2、302商品服务支出6.13万元，其中：基本支出6.13万元、项目支出0万元；

3、303对个人和家庭的补助支出3.14万元，其中：基本支出3.14万元、项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，公务接待费支出0.3万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费2.0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费2.0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.3万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障我单位机构正常运转的支出146.41万元，较上年增13.78万元，同比增10.39%，其中：

1.工资福利支出137.14万元，占基本支出的93.67％，较上年增13.48万元，同比增10.90%。增减变化的原因主要是：1、在职人员政策性调整；2、机关事业单位养老保险缴费支出较上年增多；

2.商品和服务支出6.13万元，占基本支出的4.19％，较上年增0.03万元，同比增0.49%。增减变化的原因主要是工会经费核对数较上年增加0.03万元。

3.对个人和家庭的补助3.14万元，占基本支出2.14％，较上年增0.28万元，同比增9.79%。增减变化的原因主要是遗属补助标准每年都进行政策性增资。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.13万元，较上年增0.03万元，同比增0.49%，占基本支出的4.19％。增（减）变化的原因主要是工会经费核对数较上年增加0.03万元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区亚热带作物技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）