隆阳区果树蔬菜技推广站2019年部门预算公开

隆阳区果树蔬菜技推广站2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

主要职责：

    1.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的中长期发展规划和科技项目的论证审定。

    2.承担隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的科技项目实施工作，并负责名、特、优、新品种的引种、高新技术的引进、试验、示范和推广工作。

    3.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的技术指导工作，并编写相关的科技培训资料。

    4.搞好全区果树、蔬菜、花卉产业的生产调研，为区委、政府决策当好参谋。

（二）机构设置情况

隆阳区果树蔬菜技术推广站隶属区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。核定事业编制14名；设置股级领导职数2名，其中：站长1名，副站长1名。年末在职职工13人。

（三）重点工作概述

1.做好隆阳区2018年万亩优质商品蔬菜基地建设相关收尾工作；

2.继续与上级各部门做好沟通协作工作，加强市级蔬菜创新团队、市级农业科技推广培训团队、农业产学研技术联盟建设；

3.与中国亚林所继续深入合作，加大甜柿新品种的引种力度，引进新技术，改变我区甜柿单一品种的格局，降低甜柿产业的风险性；

4.继续实施好保山甜柿施肥对品质影响（测土配方施肥）试验，最终制定出一套合理的甜柿测土配方施肥方案。

5.继续抓好无公害水果、蔬菜标准化生产，建设好标准化示范样板。其中建设无公害甜柿样板0.2万亩，蔬菜样板1万亩，进一步加大科技培训力度，积极申报无公害水果、蔬菜产品认证，促进我区无公害水果、蔬菜产业发展。

6.加大工厂化育苗、嫁接苗推广力度，计划2019年育苗出圃数达到500万株。

7.加大水果、蔬菜良种引进及试验示范工作，调整我区水果、蔬菜种植结构。

8.积极做好水果、蔬菜项目申报工作，多渠道争取各种资金，以项目来带动产业，促进我区水果、蔬菜产业持续健康发展。

9.加强信息收集和反馈工作，多渠道引进农产品销售企业，做好中介服务工作，做好农户与市场的桥梁，指导农户根据市场需求，调整种植结构，促进我区水果、蔬菜产业的快速发展。

10.积极指导全区范围内的水果、蔬菜生产工作。

11.抓好单位职工和公车的管理工作，严格上下班管理制度，严禁公车私用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，即保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区果树蔬菜技术推广站部门财务总收入154.92万元，较上年增14.81万元，同比增10.57%，其中：一般公共预算收入154.92万元，较上年增14.81万元，同比增10.57%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入154.92万元，较上年增14.81 万元，同比增10.57%，其中，本年收入154.92万元，较上年增14.81万元，同比增10.57%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.92万元，较上年增14.81万元，同比增10.57%，（本级财力154.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出154.92万元，较上年增支14.81万元，同比增10.57%，财政拨款安排支出154.92万元，其中：基本支出154.92万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出18.61万元，主要反映机关事业单位基本养老保险20%部分缴费的支出；“208（类）－99（款）其他社会保障和就业”支出0.65万元，主要反映其他社会保障和就业的支出；“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出12.16万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。“213（类）－01（款）农业”支出123.50万元，主要反映在职人员的工资福利支出和人均公用经费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.92万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出147.58万元，其中：基本支出147.58万元，项目支出0万元；

2.302商品和服务支出6.46万元，其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元；

3.303对个人和家庭的补助支出0.88万元，其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.25万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化；公车运行维护费2万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.25万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区果树蔬菜技术推广站事业单位机构正常运转的支出154.92万元，较上年增14.81万元，同比增1057%，其中：

1.工资福利支出147.58万元，占基本支出的95.26％，较上年增14.71万元，同比增11.07%。增减变化的原因主要是工资调增。

2.商品和服务支出6.46万元，占基本支出的4.17％，较上年增0.03万元，同比增0.47%。增减变化的原因主要是职工工会费核定调增。

3.对个人和家庭的补助支出0.88万元，占基本支出的0.57％，较上年增0.07万元，同比增8.64%。增减变化的原因主要是遗属补助调增。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，其中： 

2019年项目经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.46万元，较上年增0.03万元，同比增0.47%，占基本支出的4.17％。增加变化的原因主要是职工工会费核定调增。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区果树蔬菜技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表       1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）