隆阳区动物疫病预防控制中心2019年部门预算公开

隆阳区动物疫病预防控制中心2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；

2、组织实施动物疫病的免疫、预防和控制；

3、负责动物疫病诊断、疫病监测及其监督管理和技术仲裁；

4、负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报工作；

5、负责动物防疫物资储备和管理及动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；

6、协助上级业务部门对辖区内的饲料兽药及畜产品安全进行相关技术检测。

（二）机构设置情况

隆阳区动物疫控中心为隶属区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。中心创建于2008年10月，加挂隆阳区饲料兽药监测所、隆阳区畜产品安全检测中心两块牌子。隆阳区动物疫控中心实行独立法人，单独核算，事业单位会计制度。下设动物防疫组，动物防控组，综合服务组。 

（三）重点工作概述

2019年主要完成国家强制免疫猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫疫苗；完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、鸡新城疫5个病种免疫效果监测；完成动物疫病监测采样送检，主要是监测禽流感、鸡新城疫、圆环病毒、伪狂犬病、布鲁氏菌病、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等；开展奶牛 “两病”监测、对全区马属动物实施广泛监测、流通检疫监管、淘汰净化阳性畜的综合防治措施；完成“瘦肉精”抽检，检测克伦特罗，莱克多巴胺，沙丁胺醇，为全区畜产品安全风险评估和监督管理提供了科学依据。完成兽医社会化服务建设工作，提高兽医服务能力水平，维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区动物疫病预防控制中心部门财务总收入309.24万元，较上年增45.32万元，同比增17.17%，其中：一般公共预算收入309.24万元，较上年增45.32万元，同比增17.17%，政府性基金收入0.00万元，较上年增（减）0 .00万元，同比增（减）0.00%，国有资本经营收益0.00万元，较上年增（减）0.00万元，同比增（减）0.00%，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，较上年增（减）0.00万元，同比增（减）0.00%，其他收入0.00万元，较上年增（减）0.00万元，同比增（减）0.00%，上年结转收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入309.24万元，较上年减43.86万元，同比减12.42%，其中，本年收入309.24万元，较上年增45.32万元，同比增17.17%，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.24万元，较上年增45.32万元，同比增17.17%，（本级财力309.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，较上年增（减）0.00万元，同比增（减）0.00%，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，较上年增（减）0.00万元，同比增（减）0.00%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出309.24万元，较上年增45.32万元，同比增17.17%，财政拨款安排支出309.24万元，其中：基本支出291.24万元，占总支出的94.18％，项目支出18.00万元，占总支出的5.82％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出35.19万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，“208（类）－99（款）”支出1.23万元，主要反映其他社会保障和就业的支出，“210（类）－11（款）”支出22.99万元，主要反映行政事业单位医疗的支出，“213（类）－01（款）04项”支出249.82万元，主要反映保障农业事业机构正常运行所需要的工资福利的支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出，“213（类）－01（款）08项”支出18.00万元，主要反映动物疫病应急物资储备项目经费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出291.24万元，项目支出18万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出0.00万元。2019年“三公”经费预算数较上年增减1.00万元，同比减33.33%,减的主要原因是减少公务接待，控制公务用车运行维护支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0.00万元，较上年（增）减0.00万元，同比增（减）0.00%,（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费2.00万元。其中：公车购置费0.00万元，较上年（增）减0.00万元，同比增（减）0.00%,（增）减的主要原因；公车运行维护费2.00万元，较上年减2.00万元，减的主要原因是控制公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.00万元，较上年（增）减0.00万元，同比增（减）0.00%,（增）减的主要原因是无。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为，金额0.00万元，主要用于无。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算公开事项）

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障本单位机构正常运转的支出291.24万元，较上年增27.32万元，同比增10.35%，其中：

1.工资福利支出278.17万元，占基本支出的95.51％，较上年增27.59万元，同比增11.01%。增减变化的原因主要是政策性调资，医疗保险、失业保险等纳入财政预算。

2.商品和服务支出10.32万元，占基本支出的3.54％，较上年增0.06万元，同比增0.58%。增减变化的原因主要是职工工会经费核定在职人员应发工资总额的2.00%。

3.对个人和家庭的补助2.75万元，占基本支出的0.94％，较上年减0.32万元，同比减10.42%。增减变化的原因主要是减少退休职工王玉朝护理费，遗属补助正常追加补助标准。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出18.00万元，较上年增18.00万元，同比增100.00%，其中： 

2019年动物疫病应急物资储备项目经费18.00万元，较上年增18.00万元，同比增100.00%，增减变化的原因主要是2019年新增动物疫病应急物资储备项目经费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出10.32万元，占基本支出的3.54％，较上年增0.06万元，同比增0.58%。增减变化的原因主要是职工工会经费核定在职人员应发工资总额的2.00%。）

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：货物类0.00万元，工程类0.00万元，服务类0.00万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，其他资金0.00万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区动物疫病预防控制中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排18.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排18.00万元，编制绩效指标1个。2019年隆阳区动物疫病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）