隆阳区蚕桑技术推广站2019年部门预算公开

 隆阳区蚕桑技术推广站2019年部门预算公开    

  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

 公开内容    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。    

1、职能职责    

参与制定全区蚕桑产业发展规划，做好种桑乡镇蚕桑生产技术指导，负责蚕桑技术的试验、示范、推广工作，并加强对桑园病虫害的测报、防治工作；全面负责全区的蚕桑生产技术指导工作，并将工作重点放在省市区三级项目中；负责桑苗验收发放和蚕用物质的组织供应工作；完成区农业局及蚕办安排的各项工作；不断进行科技创新引进、试验、示范，蚕桑节本、降耗、提质、增效技术，提升产业竞争力。    

2、2019年重点工作任务    

根据保山市隆阳区人民政府关于2019年蚕桑生产的意见：按照“政府推动、企业带动、市场主导、农民自愿、效益提高、精准扶贫、乡村振兴”的发展思路，重点发展建档立卡贫困村蚕桑产业，提升贫困地区农户持续增收能力，为实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。依靠科技进步和机制创新，不断提高蚕桑规模化、标准化、产业化生产经营水平，为把隆阳建成全省优质蚕桑基地和茧丝绸纺织工业基地奠定更好基础。    

目标任务：2019年，全区计划在贫困区域发展桑园22100亩，其中瓦马乡5401亩、瓦房乡9228亩(含沪滇项目6775亩)、西邑乡2860亩（含沪滇项目2100亩）、板桥镇920亩、芒宽乡1770亩、丙麻乡1314亩、瓦窑镇307亩、蒲缥镇300亩。桑园累计面积达61469亩，2019年计划养蚕5.56万张（考核养蚕量5.46万张），产茧量278万公斤，其中交茧200万公斤。巩固核心基地乡（镇）5个，实现总产值2.58亿元（农业产值1.28亿元、工业产值1.3亿元），税收1000万元。    

（二）机构设置情况    

保山市隆阳区蚕桑技术推广站属保山市隆阳区农业局二级单位，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。    

根据隆机编〔2018〕1号文件关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知减少事业编制2人，事业人员编制数为13人。其中高级工1人、专业技术人员12人，专业技术人员中正高1人，副高4人，中职5人，助师2人；退休人员5人。    

（三）重点工作概述    

1.以农业规模化为引领，科学规划新桑园。各种桑乡镇（街道）要按照农业规模化发展的要求，以规模连片建设为抓手，坚持“规模发展、连片推进”，进一步调整产业结构，妥善处理好蚕桑与其他产业之间的关系，合理布局蚕桑生产基地，每块新植集中连片面积必须达200亩以上，把蚕桑产业布局在立地条件好、比较效益高、连片成规模、农民积极性高、干部工作得力的地方，确保新植桑园种得了、种得好、守得住、见效快，不断提高蚕桑基地的质量和标准化种植水平。    

2.以精准扶贫为抓手，带动贫困群众脱贫致富。各种桑乡镇（街道）、各有关部门要积极争取国家和省、市项目扶持，要抓住精准扶贫的机遇，把蚕桑产业发展作为精准扶贫工作的有利抓手，加大对建档立卡贫困村、贫困户蚕桑产业的扶持力度。在项目建设中，重点考虑群众积极性高、产业发展形势好的建档立卡贫困村，让贫困户优先享受扶持政策，把蚕桑产业做成贫困地区群众脱贫致富的一项支柱产业。    

3.以合作社为主体，推动产业提质增效。区农业局、区供销社要指导各种桑乡镇（街道），以村委会（社区）为单位组建合作社，将规模集中连片土地、桑园面积流转给合作社，群众向合作社承租管养，种桑或有桑树地而不养蚕的，由合作社承租给他人继续养蚕，杜绝种桑不养蚕或毁坏桑树现象发生。    

4.以培育新型农业经营主体为切入点，提高产业化经营水平。通过政策引导，创造发展环境，选准发展模式，蚕桑专业合作社等新型农业经营主体，实现农户经营由家庭副业向主业转变。要充分发挥区域优势和特色，有效促进新植村蚕桑产业由零星分散向规模化、集约化和标准化方向发展，让群众主动学技术、懂经营、会管理，不断提高产业发展的质量和水平，推动蚕桑产业转型升级。    

5.以科技创新和科技措施的普及推广为动力，推动产业提质增效。各种桑乡镇（街道）、区蚕桑技术推广站和保山利根丝绸有限公司要加大蚕桑技术培训和技术推广工作力度，在桑苗移栽、冬季桑园管理、病虫害统防统治、桑园套种、低产桑园改造、养蚕等关键环节，要及时召开现场会和培训会，加大入户指导力度，确保种养效益。要全面配套推广省力化活动蚕台、蚕桑机械、方格蔟、遮黑袋收蚁、夏秋伐、控释肥等蚕桑新技术的应用，不断提高蚕桑产业科技含量。要积极探索多种套种模式，应用多样性栽培技术，提高桑园综合效益；全面推广一年生农桑14、农桑8号、强桑1号嫁接苗，实现良种全覆盖，同时搞好新品种试验示范，并在2018年11月30日前开槽结束，2019年1月31日前移栽结束，新植桑园地膜全覆盖，确保成活率。    

6.以发展壮大龙头企业为基础，引领产业发展。各种桑乡镇（街道）、各有关单位要树立扶持龙头企业就是扶持产业发展的理念，切实为企业和桑农发展做好服务。保山利根丝绸有限公司要切实承担起引领产业发展的责任，要安排资金支持蚕桑产业建设，稳定收购价格，开拓市场，突破精深加工，着力打造“永昌丝绸”品牌，挖掘丝绸文化，练好内功，提高产业化经营水平，引领产业持续健康发展。2019年，继续实行蚕茧最低保护价政策，鲜上茧最低收购保护价为40元/公斤，收购价格要在区政府指导下合理定价。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是隆阳区蚕桑技术推广站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年隆阳区蚕桑技术推广站部门财务总收入159.65万元，较上年增15.29万元，同比增9.6%，其中：一般公共预算收入159.6万元，较上年增15.29万元，同比增9.6%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入159.65万元，较上年增15.29  万元，同比增9.6%，其中，本年收入159.65万元，较上年增15.29万元，同比增9.6%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.65万元，较上年增15.29万元，同比增9.6%，（本级财力159.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出159.65万元，较上年增支15.29  万元，同比增9.6%，财政拨款安排支出159.65万元，其中：基本支出159.65万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

按支出功能科目分类，支出分别列：“208（类）-05（款）行政事业单位离退休”支出19.69万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）-99（款）其他社会保障和就业”支出0.69万元，主要反映单位失业保险缴费支出；“210（类）-11（款）行政事业单位医疗”支出12.86万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；“213（类）-01（款）农业”支出126.41万元，主要反映单位工资福利支出和商品服务支出。    

 （二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组，其中：基本支出159.65万元，项目支出0万元。    

1、301工资福利支出155.08万元，其中：基本支出155.08万元，项目支出0万元；    

2、302商品和服务支出4.57万元，其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年减2.00万元，同比减100%,减的主要原因是单位公务用车超限使用列为黄标车于2018年11月报废，2019年公务用车实有数为0辆，无公务用车运行维护费支出。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%,较上年无增减变化。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%,较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减2万元，减的主要原因是单位公务用车超限使用列为黄标车于2018年11月报废，2019年公务用车实有数为0辆，无公务用车运行维护费支出。    

（三）公务接待费    

2019年公务接待费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%,较上年无增减变化。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）    

（一）基本支出    

2019年用于保障隆阳区蚕桑技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的支出159.65万元，较上年增15.29  万元，同比增9.6%，其中：    

1.工资福利支出155.08万元，占基本支出的97％，较上年增17.23万元，同比增11%。增减变化的原因主要是2018年人员工资调增。    

2.商品和服务支出4.57万元，占基本支出的3％，较上年减1.94万元，同比减42%。增减变化的原因主要是单位公务用车超限使用列为黄标车于2018年11月报废，2019年公务用车实有数为0辆，无公务用车运行维护费支出。    

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增减0%，较上年无增减变化。    

（二）项目支出　    

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其中：     

2019年项目经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4.57万元，较上年减1.94万元，同比减42%，占基本支出的3％。增（减）变化的原因主要是单位公务用车超限使用列为黄标车于2018年11月报废，2019年公务用车实有数为0辆，无公务用车运行维护费支出。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019 年隆阳区蚕桑技术推广站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1    

   02.部门收入总体情况表                    1-2    

   03.部门支出总体情况表                    1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9    

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10    

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11    

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12    

   13.政府采购预算表                        1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）