隆阳区农业局2019年部门预算公开

隆阳区农业局2019年部门预算公开                

  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

 公开内容    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

主要职能：    

1、负责贯彻执行农业相关法律法规和政策，指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。编制辖区农业发展中长期规划；起草有关种植业、生物产业、渔业、畜牧业、农业产业化、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称“农业”）和农村经济发展的文件、材料；提出农业固定资产投资规模、方向及区级财政资金安排建议；按照规定权限审批、核准区级规划和年度计划中农业固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，编制部门农业开发规划并监督实施；依法管理耕地质量，发展节水农业。    

2、承担完善农村经营管理体制职责。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调处管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。    

3、指导粮食等主要农产品生产。引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业规模化种植、标准化生产、产业化经营：指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；引导农业产业结构调整，优化农业产业结构、改善农产品品质，推进农业产业化经营发展。    

4、负责指导乡镇企业改革发展。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；提出农业产业化经营规划、政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。    

5、承担提升农产品质量安全水平职责。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；承担农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。    

6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、植物检疫、兽药、动物诊疗、生鲜乳收购等许可及监督管理；依法开展渔船、渔机、网具的监督管理；依法开展有关肥料、植物生长调节剂、土壤调节剂、饲料及其添加剂的监督管理；负责农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。    

7、负责农作物重大病虫害和畜禽疫病防治。指导植物、畜禽、水生动物防疫检疫体系建设；组织、监督区内植物、畜禽、水生动物的防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担区外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作以及畜产品产地检疫和畜产品检验；承担农业防灾减灾责任；监测、通报农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。    

8、组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责基层农业技术推广体系的改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；参与实施农村实用人才培训工程。    

9、指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生动植物和渔业水域生态环境保护工作；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。    

10、编制农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、循环农业发展，牵头管理外来物种。    

11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。    

12、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

根据上述职责，保山市隆阳区农业局内设14个股级机构。        

1、办公室（重点产业与发展计划股）    

起草农业发展中长期规划，编制年度工作计划；负责文秘、文书档案、重点工作督查、来信来访、保密、保卫、收发、综治维稳、消防安全、扶贫、重大突发事件应急协调、综合性会议组织等工作；负责对外公共关系协调；组织综合问题的调研，起草综合性文件、报告、请示等材料；负责组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责机关事务和财务、国有资产使用协调管理等工作；负责农业资源区划，编制农业指导性计划并监督实施；负责农业建设项目开发、筛选、包装、申报、实施及管理等工作；指导重点产业和优势特色产业结构调整、农业产业化基地建设及标准化生产工作；研究制定重点产业发展政策、规划、计划，组织实施重点产业、重大技术推广项目及其社团组织开展工作；牵头协调和管理重点产业种植、加工、流通、质量安全等工作。    

2、组织人事股    

负责机关和直属单位的组织人事和机构编制管理等工作；负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作；负责机关和直属单位的党群、党风廉政建设等工作。    

3、种植业管理股（热区经济作物股）    

起草种植业发展政策、规划、计划并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；负责粮食、经济作物基地建设；组织实施种植业重大技术推广项目；负责热区经济作物区域规划、基地建设和重大技术推广项目；参与中低产田地改造、耕地质量管理和发展节水农业的有关工作：发布农情信息；组织抗灾救灾和救灾备荒种子等生产资料的储备和调拨；承办区内和进出境植物检疫有关事项；组织植物检疫性有害生物普查；承办农作物重大病虫害防治事项；负责农业植物新品种保护、农业野生植物保护、农业转基因生物安全监管、外来有害生物管理等工作；承办农业生态环境及农业生物多样性保护等有关工作；组织实施农业援外项目。    

4、计划财务审计股    

起草扶持农业农村发展的财政、信贷和保险等有关政策建议；编报部门预算和决算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后会同有关部门实施；指导、监督、组织开展本系统财务、国有资产使用管理、政府采购管理等工作。    

5、科教法规股（区农村能源建设工作协调领导小组办公室）    

拟制农业科技发展规划、计划并组织实施；负责现代农业产业技术体系和农业技术推广体系建设；负责农业科技项目申报、管理工作；组织重大农业科技攻关和农业科技成果鉴定、评审、申报；负责科技人员岗位培训、继续教育、成人教育等工作；负责农民科技培训、农村实用人才队伍建设；指导和监督生态农业、循环农业、农村节能减排、农村可再生能源开发利用等工作；负责农村能源建设管理等工作，承担区农村能源建设工作协调领导小组办公室的日常工作；组织贯彻落实农业法律法规、规章条例和农业农村经济发展方针政策等情况；参与对农业和农村政策的调研、起草工作：负责指导农业法制建设和开展农业法制培训；负责部门规范性文件的合法性审查、报备案、清理和汇编工作；负责农业行政执法工作的指导、监督和检查；负责对本级拟作出的行政处罚、行政强制等处理决定的审核；承办农业行政应诉、执法听证等工作；承担种子（种苗）、农药、植物检疫、兽医、动物防疫条件、动物诊疗、生鲜乳收购、动物防疫、水域养殖使用、农机转入转出注销等许可和肥料登记等监督管理有关工作；负责全区农村劳动力资源的调研、合理开发利用，提出有序转移对策措施，组织开展农村劳动力培训、转移服务；承担区农村劳动力转移办公室的日常工作。    

6、农业机械化管理股（区农业机械化办公室）    

编制农业机械化和设施农业规划、计划并组织实施；提出农业机械装备发展要求，开展农机新机具、新技术的示范推广和农机产品结构调整；组织实施农业机械化重大技术推广项目；指导农机作业安全和维修管理，组织实施农业机械安全监理和试验鉴定工作；负责农机服务人员和操作人员培训管理工作；指导农机服务体系建设和农机服务组织生产、经营、服务活动；组织协调重大农业机械化生产活动；指导农机抗灾救灾工作。    

7、畜牧股（区饲草饲料工作办公室）    

编制全区畜牧业发展规划、计划并组织实施；提出畜牧业发展建议，指导畜牧业结构和布局调整及标准化生产、健康养殖和规模化养殖；组织实施畜牧业重大技术推广项目；负责畜禽品种资源、饲草资源、饲料资源的保护、开发利用；负责畜牧业生产发展业务统计和畜牧产品市场供求、价格情况等经济信息：承担区饲草饲料工作办公室的日常工作    

8、兽医股（区防治重大动物疫病指挥部办公室）    

拟定全区动物防疫检疫和动物卫生监督等规划、计划并组织实施；提出动物防疫建议，组织协调全区动物防疫检疫和动物卫生监督管理工作；承担动物重大疫情扑灭和疫情通报、报告工作；负责动物防疫重大技术推广项目；负责兽药、饲料、饲料添加剂、畜禽产品安全监督管理工作；承担区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。    

9、渔业股    

编制渔业发展规划、计划并组织实施；负责渔业资源、珍稀水生野生动植物资源和渔业水域环境监督管理工作；指导渔业标准化生产、健康养殖和渔船安全监督管理等工作；指导水产品质量和水产苗种、渔用饲料、药物及渔机、渔具等渔业生产资料监督管理等工作；组织开展水生动植物病害防控工作；协调处理渔事纠纷；代表区政府行使渔政渔港监督管理权；承担水生动植物自然保护区管理有关工作。    

10、农产品质量安全监管股    

编制有关农产品质量安全规划、计划并组织实施；组织制定农产品地方标准并监督实施；负责农产品质量安全监测和信息发布工作；负责农业检验检测体系建设和机构考核工作；负责农产品质量安全和农业转基因生物安全监督管理有关工作；承担符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作；承担符合安全条件的“三品一标”的认证、监督和管理；负责农业生产环境、生产过程、农资市场监督管理．，    

11、农业综合行政执法大队    

受区农业局委托，履行法律法规规章赋予农业行政主管部门的执法检查权和行政处罚权；负责全区农业行政综合执法体系建设培训、指导；承办全区农业行政综合执法工作；负责查处本行政区域或上级机关指定、有关部门移交的案件；牵头组织农资市场集中整治活动；负责种子（种苗）、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、肥料、农机零配件等农业投入品和农产品质量安全监督管理；负责农业转基因生物安全和农业机械维修监督管理。    

12、市场与经济信息股（对外经济交流合作股）    

研究制定主要农产品和重要农业生产资料流通及价格政策建议；编制农业和农村经济信息体系、农产品批发市场体系建设规划并组织实施；监测分析主要农产品及重要农业生产资料供求、价格情况等农业经济信息；负责农业统计有关工作；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；承担农产品市场开拓工作；指导农业信息服务；承担“数字乡村”建设和电脑农业培训工作：负责政务信息、政务公开、对外宣传；负责《农业信息））编撰、发布、考核工作；负责农业招商引资工作，组织企业开展对外合作、交流、展示工作；参与管理农业利用外资项目。    

13、乡镇企业股（区农业产业化办公室）    

起草乡镇企业发展、农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划、计划并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；指导乡镇企业财务会计、内部审计工作；进行乡镇企业经济运行情况分析：引导和鼓励各类企业在城区和重点乡镇集约发展；负责乡镇企业的专业技术职称评定、特有工种职业技能鉴定，承担乡镇企业在职人员岗位培训，对转移到乡镇企业的农民工进行职业技能培训；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责乡镇企业、农产品加工流通信息统计等工作；承担市级、省级、国家级农业产业化龙头企业的申报及监管工作；指导农业产业化经营。    

14、生物产业股（区发展生物产业办公室）    

负责贯彻落实中央和省市区发展生物产业的方针政策，编制全区生物产业发展规划，并对生物产业开发与保护中的重大政策、重大项目进行研究，提出政策意见；统筹协调全区生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划，做好年度目标任务完成情况的检查督促和考核管理工作；指导全区生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作，搞好新品种新技术引进、开发项目、招商引资和市场信息、产业统计等服务。    

（三）重点工作概述    

2019年，计划实现农业总产值增长6.5%以上；农业增加值增长6%以上；农村常住居民可支配收入增长10%以上。种植业，一是巩固产粮（油）大县成果。2019年，计划巩固粮食播种100万亩以上，粮食总产49万吨以上；计划种植油菜6万亩以上；产量0.9万吨。二是稳步推进特色经作。桑园面积2.21万亩，增长5%以上；咖啡面积18万亩、蔬菜18万亩、甘蔗9万亩；水果11万亩；中药材种植4万亩，增长15%以上。畜牧产业，2019年，计划全区实现肉类总产15.9万吨以上，增长2%以上；禽蛋产量0.97万吨以上，增长2%以上。生猪出栏165万头以上，增长2%以上；牛出栏9万头以上，增长2%以上；羊出栏17.8万只以上，与上年持平；家禽出栏490万只以上，增长2%以上。渔业。2019年，计划养鱼3.8万亩，稻田养鱼1000亩，计划实现产量1.55万吨，增长5%以上。    

1. 转变工作作风。按照党的十九大提出的干部作风要求，持之以恒正风肃纪，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，持续深入开展“两学一做”学习教育，进一步强化干部队伍思想作风建设，切实转变作风，严格落实局领导挂片、站所挂乡、科技人员进村入户的工作责任制，广大干部职工、科技人员扎实深入一线，贴近群众，出点子、理思路、抓培训、办样板、做示范、带农户，真正做到围绕目标抓落实，显现亮点抓跨越。    

2. 强化基础设施。努力争取上级中低产田地改造项目，认真实施好省级农业现代产业园项目，切实改善农业生产条件，提高农业综合生产能力。    

3. 培育龙头企业。全区农业产业化市级以上龙头企业4户以上，其中，省级1户；新增家庭农场10个；专业大户200户；农产品加工企业实现总产值和销售收入增长20%以上。    

4. 加快科技推广。全区农作物、渔业良种推广覆盖率达到98%以上；集成技术推广覆盖率达到95%以上，全面推广配方施肥、病虫综合防治技术，举办农作物高产样板17万亩。建立科技示范村100个，示范户2万户；培育农民15万人次以上。    

5．加强农业安全监管。一是加快起草制定《关于创新体制机制推进农业绿色发展的实施意见》，待市级出台后及时印发。二是加快起草出台《隆阳区打造世界一流绿色食品牌工作联席会议制度》，联席会议制度主要职责是研究制定产业发展咨询报告，定期对产业发展进行会商分析，提出意见建议，配合隆阳区打造世界一流绿色食品牌工作领导小组办公室和各成员单位做好产业发展政策措施研究制定等工作。三是严格执行建立首席专家负责制，首席专家要积极组织好本组专家，主动研究涉及打造世界一流“绿色食品牌”工作的有关问题，及时提出需要联席会议研究和讨论的议题；按要求参加联席会议，认真落实确定的工作任务和议定事项，按时向联席会议办公室报送工作情况。四是加快推进“三品一标”认证、监管工作。五是深入推进隆阳省级农产品质量安全示范区建设，在继续抓好无公害农产品示范基地建设的同时，与相关部门紧密配合，搞好无公害农产品生产的培训、指导、监测等工作；强化农资市场和农产品市场的管理，积极做好农残检测室建设相关工作。进一步落实安全生产责任制，强化农机安全管理，确保广大人民群众的生命和财产安全。    

6.突出抓好动物强制免疫工作，确保重大动物疫病常年群体免疫密度保持90%，免疫抗体合格率达70%以上。突出抓好突发疫情处置工作。按照 “早、快、严、小”的原则，采取“五强制、两强化”措施，及时果断处置各种突发疫情，确保年内不发生区域性重大动物疫情和非洲猪瘟。    

7. 落实惠农政策。按时足额兑现中央农业支持保护补贴资金，积极争取中央农业机械购置补贴资金，加快推进甘蔗、咖啡等作物的保险试点工作，完成甘蔗、咖啡、水稻、玉米等保险任务。    

8. 持续加大产业扶贫投入力度。积极争取上级资金投入到产业扶贫上，确保2019年出列贫困村产业覆盖率达100%，集体经济收入达5万元以上。进一步创新扶贫机制，不断总结产业扶贫先进范例和模式，积极推广“龙头企业+农民专业合作组织+贫困户”，“龙头企业+村集体经济+贫困户”，“龙头企业+党建+贫困户”，“合作社代养”，西邑“母猪寄养”、“仔猪赊养”、“仔猪托养”，鱼和“母牛寄养”“母牛赊养”等帮扶模式，为贫困户提供可持续发展的产业脱贫保障。把产业扶贫典型案例和模式推广作为指导乡镇开展产业扶贫工作的重要抓手。采取印发学习读本、召开现场会议等形式将成功范例和模式在全区范围内推广运用，使贫困地区干部群众想干、敢干、能干、会干，切实发挥典型引路、示范带动作用，进一步提升产业扶贫工作水平。    

9. 加快土地适度规模经营步伐。持续做好保山坝区、蒲缥坝区坡度8°以上流转的承包耕地面积3.66万亩的规模经营指导工作，总结经验，在全区推广复制，不断推进土地向种田能手、农民专业合作社、龙头企业转移，争取2019年新增土地流转面积3万亩以上，加快农业规模经营发展步伐，提升农业效益，在增加农户的财产性收入的同时也促进了打工经济的发展，增加了农民工资性收入。    

10. 多措并举促增收。围绕农民增收目标，强化集成技术推广应用，提质增效，稳步增加农民经营性收入；切实培训好转移好农村劳动力，突破农民工资性收入；深入贯彻落实党的强农惠农政策，加快推进种植业保险，不断增加农民转移性收入；强化土地依法有序流转，增加农民财产性收入。努力构建以家庭经营性收入、工资性收入为支撑，财产性收入、转移性收入为补充的良好态势。    

11.持续推进深化农村改革工作。一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作。二是按照《中共隆阳区委隆阳区人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（隆发﹝2018﹞11号）；《隆阳区人民政府办公室关于稳步推进农村集体产权制度改革试点工作方案的通知》（隆政办发﹝2018﹞58号）要求，稳步推进农村集体产权制度改革工作；同时，认真做好板桥镇板桥社区、丙麻乡丙麻社区、杨柳乡鱼和村3个村（社区）试点工作。三是加快推进农村土地“三权分置”工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是隆阳区农业局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：    

人员编制61人，其中：行政编制 48人，事业编制13人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 59人，其中：离休 1人，退休58人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年隆阳区农业局部门财务总收入1215.56万元，较上年减163.26万元，同比减11.84%，其中：一般公共预算收入1215.56万元，较上年减163.26万元，同比减11.84%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入1215.56万元，较上年减163.26万元，同比减11.84%，其中，本年收入1215.56万元，较上年减163.26万元，同比减11.84%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215.56万元，较上年减163.26万元，同比减11.84%，（本级财力1215.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出1215.56万元，较上年减163.26万元，同比减11.84%，财政拨款安排支出1215.56万元，其中：基本支出1037.71万元，占总支出的85.36％，项目支出177.85万元，占总支出的14.64％。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出115.96万元，主要反映单位离休人员离休费及机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“208（类）－99（款）其他社会保障和就业支出”支出1.01万元，主要反映单位失业保险支出；“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出58.99万元，主要反映单位行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；“213（类）－01（款）农业”支出1039.60万元，主要反映行政运行以及事业运行中在职人员工资福利支出、商品服务支出、遗属补助及项目的支出。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出1037.71万元，项目支出177.85万元）。    

1、301工资福利支出783.29万元，其中：基本支出783.29万元，项目支出0万元；    

2、302商品和服务支出254.25万，其中：基本支出234.40万元，项目支出19.85万元；    

3、303对个人和家庭的补助178.02万元，其中：基本支出20.02万元，项目支出158万元。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年财政拨款“三公”经费预算总额17.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.30万元，公务接待费支出3万元。2019年“三公”经费预算数较上年增2.10万元，同比增13.82%，增加的主要原因是扶贫项目增加、项目督查增加，车辆出动次数增加导致车辆运行维护费增加。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，上年无增减变化。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2019年公务用车购置及运行维护费14.30万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，上年无增减变化；公车运行维护费14.30万元，较上年增2.3万元，同比增16.08%，增的主要原因是扶贫项目增加、项目督查增加，车辆出动次数增加导致车辆运行维护费增加。    

（三）公务接待费    

2019年公务接待费3.20万元，较上年减0.20万元，同比减6.25%，减的主要原因是精简公务接待费，能不接待则不接待，必须接待时不必出席的人员则不出席。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）    

（一）基本支出    

2019年用于保障隆阳区农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1037.71万元，较上年增102.44万元，同比增9.87%，其中：    

1.工资福利支出783.29万元，占基本支出的75.48％，较上年减60.16万元，同比减7.13%。减少的主要原因是2019年部门预算时将全区269人的防疫人员工资161.40万元列入劳务费中。    

2.商品和服务支出234.40万元，占基本支出的22.59％，较上年增159.98万元，同比增68.25%。增加的主要原因是2019年部门预算时将全区269人的防疫人员工资161.4万元列入劳务费中，2018年部门预算时将全区269人的防疫人员工资列入其他工资福利支出中。    

3.对个人和家庭的补助20.02万元，占基本支出的1.93％，较上年增2.62万元，同比增13.09%。增加的主要原因是离休人员离休费增加。　    

（二）项目支出　    

2019年部门预算项目支出177.85万元，较上年减265.70万元，同比减59.90%，其中：     

1.2019年畜牧防疫专项经费15万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

2.2019年“W”并防控经费15万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

3.2019年重大动物防控经费15万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

4.2019年休耕技术培训费5万元，较上年减5万元，同比减50%，减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，减少不必要的培训。    

5.2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目审计费0.847元万元，较上年增0.847万元，同比增100%，增加的主要原因是上年该项目未纳入财政预算安排。    

6.2019年种植业保险经费113万元，较上年增11.67万元，同比增10.33%，增加的主要原因是2019年增加保险险种蔬菜保险及中药材保险。    

7.2019年全区防检员及冻改员培训费4万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

8.2019年中药材产业发展经费10万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）254.25万元，较上年增64.81万元，同比增25.49%，占基本支出的24.5％。增加的主要原因是2019年部门预算时将全区269人的防疫人员工资161.40万元列入劳务费中，2018年部门预算时将全区269人的防疫人员工资列入其他工资福利支出中，导致办公经费增加92.10万元，厉行节约培训费减少10万元，人员退休其他交通费用减少1.80万元，厉行节约其他商品服务支出减少15.49万元。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年隆阳区农业局单位共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排177.85万元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排177.85万元，编制绩效指标8个。2019年隆阳区农业局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1    

   02.部门收入总体情况表                    1-2    

   03.部门支出总体情况表                    1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9    

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10    

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11    

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12    

   13.政府采购预算表                        1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）