隆阳区亚热带作物技术推广站2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区亚热带作物技术推广站

关于2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区热作站主要职责是担负全区甘蔗、咖啡品种及栽培技术的引进、试验、示范推广等工作及技术培训、技术指导工作。

1、 负责甘蔗、咖啡品种的引进、试验、筛选、繁殖推广工作。

2、负责隆阳区甘蔗、咖啡新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询。

3、负责隆阳区保升龙公司四个蔗区甘蔗“吨糖田”、“超吨糖田”样板的建设。

4、协助保升龙公司四个糖厂搞好大面积甘蔗生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治等工作。

5、 参与制定本区甘蔗、咖啡生产计划、统计工作。

6、负责全区咖啡生产的技术指导、技术咨询等工作。

（二）机构设置情况

我站属财政全额拨款的隆阳区农业局二级事业单位。年末在职职工12人。变动情况：与2016年机构情况相比在职职工减少1人，变动原因：有一名职工于2017年7月自愿申请辞职。

（三）重点工作概述。

认真开展甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作，开展好各种技术培训、指导工作，2017/2018榨季，计划完成全区甘蔗生产总面积6.76万亩﹙保升龙公司榨区），其中新植2.64万亩、宿根留养4.12万亩,农业产量25万吨,工业产量20万吨。全区咖啡累计完成面积18万亩，产量3000万公斤以上，实现产值4.5亿元以上。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为隆阳区亚热带作物技术推广站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区热作站财务总收入132.63万元，较上年119.68万元，增12.95 万元，同比增10.82%，其中：一般公共预算132.63万元，较上年增（减） 12.95 万元，同比增10.82%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入132.63万元，较上年增12.95万元，同比增10.82%，其中，本年收入132.63万元，较上年增12.95 万元，同比增10.82%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.63万元，较上年增12.95 万元，同比增10.82%，（本级财力132.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出132.63万元，较上年增支12.95 万元，同比增10.82%，其中：基本支出132.63万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出132.63万元，按支出功能科目分类，支出分别为“208（类）05（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元，占总支出的12.86%，“213（类）01（款）”事业运行115.58万元，占总支出的87.14%，主要反映在职人员工资福利支出及商品服务支出总体情况（其中：工资福利支出123.66万元,占总支出93.24%、商品服务支出6.10万元占总支出的4.60%、303对个人和家庭的补助支出—遗属补助2.86万元占总支出的2.16%）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出　132.63万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目　0个，采购预算资金0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障我单位机构正常运转的支出132.63万元，较上年增12.95万元，同比增10.82%，其中：

1.工资福利支出　123.66万元，占基本支出的93.24％，较上年110.84万元增12.82万元，同比增11.57%。增减变化的原因主要是1、在职人员政策性调整；2、2018年较2017年增加了事业单位每月奖励性补贴。

2.商品和服务支出6.10万元，占基本支出的4.60％，较上年6.27万元相比减0.17万元，同比减2.71%。增减变化的原因主要是2017年7月有一名职工辞职导致年初在职人员人数由2017年13人减少为12人，导致商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助2.86万元，占基本支出的2.16％，较上年2.56万元相比增0.3万元，同比增11.72%。增减变化的原因：主要是遗属补助每年都进行政策性增资。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。2018年“三公”经费预算数较上年2.0万元增0.3万元，增25%，增加的主要原因是2018年较2017年增加了公务接待费预算支出0.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2.0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费2.0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.3万元，较上年增0.3万元，增加的主要原因是2017公务接待未纳入预算但年中实际产生接待费用，年终决算与预算数有差异，为较少预决算差异率所以2018年预算公务接待费0.3万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.1万元，较上年6.27万元减0.17万元，同比减2.71%，占基本支出的4.60％。减少变化的原因主要是有一名职工于2017年6月份辞职，所以2018年年初在职人员数较2017年年初人数减少一人，导致运行经费（商品和服务支出）减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。