隆阳区农业机械化技术推广站2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区农业机械化技术推广站

关于2018年部门预算编制的说明 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我站属隆阳区农业局二级事业单位，主要担负着全区农机具的试验、示范及新型农机具的引进推广等工作，其主要职责是：负责农机新技术，新机具的引进，实验示范推广等；开展农机产品质量的投诉业务，维护农机消费者的合法权益；开展农机化技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务；参与制定本辖区内的农机技术推广计划，并组织实施；

协调指导基层的农机化技术推广工作，提高农机化的普及及运用水平。

（二）机构设置情况

2018年度，纳入预算事业独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

1、中央农机购置补贴项目完成情况

2017年，组织实施了隆阳区2017年中央农机购置补贴项目，项目下达中央资金计划250万元，2016年结转剩余资金1.171万元，全年共组织实施中央资金251.171万元。整个项目从5月份开始组织实施，截至目前，项目实施已基本完毕，共计补贴各类机具339台，受益289户农户，完成中央补贴资金251.171万元，占下达资金总额的100％。目前，补贴资金已全额兑付到购机户账户。

2、主要机械化指标完成情况

（1）、机械化耕作工作。一是组织技术人员做好了对购机户的安全操作培训，保证安全耕作；二是以机具生产、销售企业的技术人员为主组织了技术服务小组，专门为农户做好机具的维护保养及故障排除工作，使农户能放心投入农业生产；三是组织农机专业合作社和农机大户开展连片作业，抢抓农时。截至目前，完成上报机械耕作面积138万亩次，有力保证了农业生产种植按时完成。

( 2 )、机械化收获工作。一是做好了对购机农户的跟踪服务，组织企业的售后服务人员在作业前到农户家中做好机具的维护保养，解决各种使用问题；二是组织农机专业合作社积极开展“订单”作业，发挥机具最大效益；三是积极组织我区机手到外地开展跨区作业，全年共有10台收割机到广西、大理、玉溪等地进行了跨区作业；四是积极联系外地收割机40多台到我区参与机收，抓住节令，不误农时。全年完成大小春机收面积12万亩，降低了农户的收获成本，增加了农民收入。

( 3 )、主要作物耕种收综合机械化水平经测算达51%，综合机械化率进一步提升。

3、水稻生产全程机械化示范推广

2017年水稻生产全程机械化推广示范工作，积极创新推广模式，采取整合相关项目资源，加大对种植大户、合作社的支持力度，引导当地的“农盛”、“利民”、“福洪”等农机合作社走市场化运作的路子，为农户提供耕、种、收一条龙的农机作业服务。全年完成核心示范样板面积0.317万亩，带动周边示范2.905万亩，共计完成示范面积3.222万亩，涵盖辛街、汉庄、丙麻三个乡镇。通过对合作社的扶持，示范面积进一步扩大，为今后水稻生产全程机械化推广的规模化、效益化发展奠定了良好的基础。

4、省级农机技术推广与购置补贴项目建设

今年，云南省农业厅安排隆阳区该项扶持资金86万元，后经隆阳区财政进行扶贫涉农资金整合，于11月下达我站该项补助资金40万元，主要用于农机购置补贴项目组织实施、扶持农机合作社购置农机具补助和水稻生产全程机械化示范工作。资金计划下达后，隆阳区农机推广站在前期开展工作的基础上，完善了项目实施材料，及时进行资金兑付。目前，资金按实施方案的要求已使用达60%，完成了中央农机购置补贴资金251.171万元，占计划100%；完成了1000亩水稻生产全程机械化核心示范，辐射带动1万亩；完成459.5亩的深松作业样板，补贴资金1.838万元；扶持隆阳区福洪农机合作社购置150马力拖拉机及配套旋耕机2台套，补助资金19.34万元，为2017年我区农机购置补贴项目的组织实施和水稻生产全程机械化工作的健康发展提供了保障。

5、新型农机具推广工作

（1）、马铃薯生产机械化工作。在保山市农机推广站的统筹安排组织下，依托隆阳区农盛农机合作社，在辛街乡胡家村进行了30亩的马铃薯生产机械化试验示范，通过对比试验，取得了一些经验，为2018年进一步推广打下了基础。

（2）、新型果蔬烘干机推广。依托中央农机购置补贴项目补贴，在全区推广运用了近300座果蔬烘干机，主要用于核桃与烤烟的烘烤，通过对农户的使用意见反馈，普遍反映良好，为农业生产发展做出了积极贡献。

（3）、依托隆阳区农科所部级项目支持，扶持三个农机合作社投资建设了三座育秧催芽室及相应设备，为2018年水稻生产全程机械化推广工作全面发展奠定了更好的基础。

6、积极开展好其他工作

根据农业局整体部署，我站除做好上述工作外，也积极开展了一系列业务培训工作．一是召开现场培训会，举办了水稻机插秧育秧、机械栽插、农机购置补贴培训会共5场次，培训农户及技术人员500余人次，发放宣传资料1000余份；二是积极开展农机产品质量投诉工作宣传，增强服务理念，加强对修理网点的业务检查指导，规范经营，2017年没有接到农户投诉；三是积极引导农机大户成立农机专业合作社，开展农机社会化服务，目前已有16家农机专业合作社相继成立；四是安排了一名工作人员到金鸡乡黄毛村参加新农村工作队，通过跑项目、争资金，为该村的发展贡献了力量；五是服从区委安排，抽调6名工作人员参与棚该工作，共挂26户拆迁户，目前已全部完成协议签订；六是进一步抓好了单位人、财、物的管理，细化岗位工作职责，加强了干部、职工思想教育，保证单位职工遵纪守法，工作正常开展；七是抓好农机安全生产和单位综治维稳工作，通过召开会议，成立机构，明确人员，将工作逐项落实。全年没有出现安全事故和维稳方面的问题。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区农业机械化技术推广站部门财务总收入89.95万元，较上年增7.92万元，同比增9.66%，其中：一般公共预算89.95万元，较上年增7.92万元，同比增9.66%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入89.95万元，较上年增（减）7.92万元，同比增（减）9.66%，其中，本年收入89.95万元，较上年增（减）7.92万元，同比增（减）9.66%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.95万元，较上年增（减）7.92万元，同比增（减）9.66%，（本级财力89.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出89.95万元，较上年增支7.92万元，同比增（减）9.66%，其中：基本支出89.95万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“213（类）－01（款）”支出，主要反映事业运行的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出89.95万元，项目支出　　0万元）。

301工资福利支出83.4万元，302商品和服务支出4.93万元，303对个人和家庭的补助1.62万。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区农业机械化技术推广站单位正常运转的支出89.95万元，较上年增7.92万元，同比增（减）9.66%，其中：

1.工资福利支出83.40万元，占基本支出的92.72％，较上年增（减）7.25万元，同比增（减）9.52%。增减变化的原因主要是调资。

2.商品和服务支出4.93万元，占基本支出的5.48％，较上年减0.21万元，同比减4.09%。增减变化的原因主要是人员调出商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助1.62万元，占基本支出的1.8％，较上年增0.89万元，同比增121.92%。增减变化的原因主要是遗属生活补助增加。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元， 

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元0；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4.93万元，较上年减0.21万元，同比减4.09%，占基本支出的5.48％。减少变化的原因主要是人员调出，商品和服务支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。