隆阳区农村经营管理站2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区农村经营管理站关于2018年部门

预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案：负责检查日常有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况；会同有关部门审核涉及农民负担的案件；培训农民负担监督管理人员。负责对本辖区农业承包合同实施监督、检查和管理。认真贯彻落实农村财务会计制度。对乡村集体经济进行监督检查。监督和指导村集体经济组织依照《村集体经济组织财务公开暂行规定》实行公开；监督和指导村集体经济组织建立健全财务公开制度。承担由国家统计局委托农业部，对农村经济收益情况、农民负担情况、农村经济基本情况、村合作经济组织收益分配情况资产负债情况、农业承包经营责任制情况和合同管理情况、农村合作经济审计情况、农村合作经济经营管理机构队伍情况进行全面统计报表工作。

（二）机构设置情况

隆阳区农经站属财政全额拨款单位，人员编制16人，内设机构有：办公室、农民负担监督管理室、农村集体资产与财务管理室、农村土地承包管理室等。编制部门预算时在职在编实有职工人数13人，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

一是加强农村土地承包管理。继续加大土地法律政策的宣传力度；重点加强乡村属地管理责任的落实，积极调解群众土地承包纠纷，确保将矛盾化解在基层，保证我区农村社会的和谐稳定；稳步推进全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确保全区涉及土地确权的20个乡镇街道（九隆街道不确权）到2018年6月底前全面结束，确保“三权分置”改革工作平稳有序推进；加强土地流转管理，建立农村土地流转服务平台。

二是加大对农民负担监管力度。持之以恒的抓好减轻农民负担工作，依法维护农民的合法权益。加强对乡镇开展涉农收费和支农惠农政策的落实情况的检查监督；进一步规范村民筹资筹劳的管理；抓好专项治理和专项检查；切实做好农民信访查处工作。

三是进一步加强对农村集体三资管理。提高对农村财务管理工作重要性的认识，加强对农村财务管理工作的领导，严格落实村级会计委托代理服务工作制度；加强货币资金管理；加强业务培训，抓好代理会计队伍建设；健全村（社区）财务监督机制。

四是继续搞好发展壮大农村集体经济和农民专业合作社项目的实施与监督管理。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区农村经营管理站财务总收入135.64万元，较上年减16.04万元，同比减10.57%，其中：一般公共预算135.64万元，较上年减16.04万元，同比减10.57%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年隆阳区农村经营管理站财政拨款收入135.64万元，较上年减16.04万元，同比减10.57%，其中，本年收入135.64万元，较上年减16.04万元，同比减10.57%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.64万元，较上年减16.04万元，同比减10.57%，（本级财力135.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年隆阳区农村经营管理站预算总支出135.64万元，较上年减支16.04万元，同比减10.57%，其中：基本支出135.64万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出17.38万元，主要反映行政事业单位离退休（机关事业单位养老保险缴费支出）的支出、“213（类）－01（款）”支出118.26万元，主要反映农林水支出农业事业运行的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出135.64万元，项目支出　0万元）。

301工资福利支出127.19万元，302商品和服务支出6.34万元，303对个人和家庭的补助2.11万。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区农村经营管理站事业单位等机构正常运转的支出135.64万元，较上年减16.04万元，同比减10.57%，其中：

1.工资福利支出127.19万元，占基本支出的93.77％，较上年增10.41万元，同比增8.91%。增减变化的原因主要是增资调资。

2.商品和服务支出6.34万元，占基本支出的4.67％，较上年减0.22万元，同比减3.35%。增减变化的原因主要是人员减少。

3.对个人和家庭的补助2.11万元，占基本支出的1.56％，较上年增0.22万元，同比增11.64%。增减变化的原因主要是遗属补助标准提高。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年隆阳区农村经营管理站预算项目支出0万元，较上年减26.45万元，其中： 

1．2018年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费0万元，较上年减5万元，同比减100%，增减变化的原因主要是财政未安排项目资金。

2.2018年村级会计委托代理服务财务人员培训项目经费0万元，较上年减21.45万元，同比减100%，增减变化的原因主要是财政未安排项目资金。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.34万元，较上年减0.22万元，同比减3.35%，占基本支出的4.67％。增（减）变化的原因主要是人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。