隆阳区动物疫病预防控制中心2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区动物疫病预防控制中心关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区动物疫控中心的2018年主要职能是负责组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；动物疫病诊断、监测及流行病学调查；动物疫情的预警、预报；动物防疫物资储备和管理；协助上级业务部门对辖区内的饲料兽药及畜产品安全进行相关技术检测等服务工作。

（二）机构设置情况

隆阳区动物疫病预防控制中心机构设置分为三个岗组，办公室岗组，动物疫病防疫岗组，动物疫病防控岗组。

（三）重点工作概述

2018年主要完成国家强制免疫猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫疫苗；完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、鸡新城疫5个病种免疫效果监测；完成动物疫病监测采样送检，主要是监测禽流感、鸡新城疫、圆环病毒、伪狂犬病、布鲁氏菌病、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等；开展奶牛 “两病”监测、对全区马属动物实施广泛监测、流通检疫监管、淘汰净化阳性畜的综合防治措施；完成“瘦肉精”抽检，检测克伦特罗，莱克多巴胺，沙丁胺醇，为全区畜产品安全风险评估和监督管理提供了科学依据。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区动物疫病预防控制中心部门财务总收入263.92万元，较上年增47.27万元，同比增22%，其中：一般公共预算263.92万元，较上年增47.27万元，同比增22%，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入353.10万元，较上年增107.45万元，同比增44%，其中，本年收入263.92万元，较上年增47.27 万元，同比增22%，上年结转收入89.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.92万元，较上年增47.27万元，同比增22%，（本级财力263.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出263.92万元，较上年增支47.27万元，同比增22%，其中：基本支出263.92万元，占总支出的100％，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出34.64万元，主要反映单位缴纳的职工基本养老保险的支出；“213（类）－01（款）04项”支出229.28万元，主要反映保障农业事业机构正常运行所需要的工资福利的支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；“213（类）－01（款）06项”支出3.07万元，主要反映隆财农[2017]636号2017年农业生产发展专项资金支出，为上年结余结转资金；“213（类）－01（款）08项”支出86.11万元，主要反映隆财农[2017]1297号2017中央动物防疫等补助和省级配套资金支出，为上年结余结转资金.

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出263.92万元，项目支出　　89.18万元）。

基本支出263.92万元，主要包括工资福利支出250.58万元（基本工资88.26万元，津贴补贴84.94万元，绩效工资42.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.64万元。）；商品和服务支出10.26万元（办公费1万元，电费0.8万元，差旅费2万元，工会经费3.46万元，公务用车运行维护费3万元。）；对个人和家庭的补助支出3.07万元（遗属生活补助2.47万元，其他对个人和家庭的补助0.6万元。）；

项目支出89.18万元，为上年结余结转资金。主要有于生产性补助和兽医专用材料购置。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类  0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区动物疫病预防控制中心正常运转的支出263.92万元，较上年增47.27万元，同比增22%，其中：

1.工资福利支出250.58万元，占基本支出的95％，较上年增46.18万元，同比增23%。增减变化的原因主要是：在职人员增加。

2.商品和服务支出10.26万元，占基本支出的4％，较上年增0.57万元，同比增6%。增减变化的原因主要是：职工工会经费核定在职人员应发工资总额的2%。

3.对个人和家庭的补助3.07万元，占基本支出的2％，较上年增0.51万元，同比增20%。增减变化的原因主要是：增加退休职工王玉朝护理费，遗属补助正常追加补助标准。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出89.18万元，较上年增60.18万元，其中： 2018年项目经费0万元。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年增加1万元，增加的主要原因是：车辆使用年限较长，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元。其中：公车购置费0万元；公车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是：车辆使用年限较长，维修费用增加。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，占基本支出的***％。增（减）变化的原因主要是*****。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。