隆阳区动物卫生监督所2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区动物卫生监督所

关于2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区动物卫生监督所基本职能：负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）机构设置情况

隆阳区动物卫生监督所属隆阳区农业局二级单位，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。隆阳区动物卫生监督所有在职人员21人，其中高级工1人、专业技术人员20人，专业技术人员中副高5人，中职10人，助师3人，技术员2人；遗属2人；退休人员16人（已划转社保发放退休待遇）。

（三）重点工作概述

2018年主要工作：1、严格按照畜禽产地检疫规程要求开展动物产地检疫工作；2、认真做好辖区内生猪定点屠宰的信息上报统计、检疫监管、屠宰环节无害化处理监督等工作；3、认真加强畜禽养殖企业、畜禽屠宰企业的日常监管力度，确保动物源性畜禽产品质量安全；4、为了保障消费者和守法经营户的合法权益，严厉打击不法分子的违法行为，加大动物卫生监督违法案件的查处力度；5、强化动物卫生监督执法能力业务培训。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是无。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区动物卫生监督所财务总收入232.09万元，较上年增13.48 万元，同比增6.17%，其中：一般公共预算232.09万元，较上年增13.48 万元，同比增6.17%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入232.09万元，较上年增13.48 万元，同比增6.17%，其中，本年收入232.09万元，较上年增13.48万元，同比增6.17%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.09万元，较上年增13.48万元，同比增6.17%，（本级财力232.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出232.09万元，较上年增支13.48万元，同比增6.17%，其中：基本支出232.09万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出232.09万元，按支出功能科目分类，支出分别为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.69万元，占总支出的13.22%，2130104事业运行201.4万元，占总支出的86.78%，主要反映在职人员工资福利支出及商品服务支出总体情况（其中：工资福利支出221.58万元,占总支出95.46%、商品服务支出9.27万元占总支出的4%、303对个人和家庭的补助支出—遗属补助1.24万元占总支出的0.54%）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出232.09万元，项目支出　　0万元）。

其中301工资福利支出221.58万元，包括：1、30101基本工资：78.57万元，2、30102津贴补贴74.86万元，3、30107绩效工资：37.47万元，4、30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.68万元；

302商品服务支出9.27万元，包括：30201办公费0.16万元、30205水费0.2元、30206电费0.3元、30207邮电费0.6万元、30211差旅费1万元、30213维修费0.44万元、30228工会经费3.07万元、30231公务用车运行维护费3.0万元、30299其他商品给服务支出0.5万元。

303对个人和家庭的补助1.24万元，包括:30305生活补助—遗属补助1.24万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障我单位机构正常运转的支出232.09万元，较上年增13.48万元，同比增6.17%，其中：

1.工资福利支出　221.58万元，占基本支出的95.46％，较上年增42.77万元，同比增23.92%。增减变化的原因主要是1.在职人员政策性调整；2.新增调入人员1人。

2.商品和服务支出9.27万元，占基本支出的4％，较上年增0.57万元，同比增6.55%。增减变化的原因主要是新增调入人员1人，财政预算公务费和工会经费都均有所增加。

3.对个人和家庭的补助1.24万元，占基本支出的0.54％，较上年增0.14万元，同比增12.73%。增减变化的原因主要是遗属补助每年都进行政策性增资。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元。 

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年增1万元，增的主要原因是因为加强动物卫生监督执法力度，增加公车使用频率。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费3万元，较上年增1万元，增的主要原因是因为加强动物卫生监督执法力度，增加公车使用频率。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

九、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。增（减）变化的原因主要是无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。