隆阳区畜牧工作站2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

保山市隆阳区畜牧工作站

关于2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展;

2、制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋;

3、抓好隆阳区的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作;

4、负责隆阳区的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术;

5、指导全区的畜牧业生产，搞好服务，协调工作;

6、畜牧业建设项目的立项，论证实施工作。

（二）机构设置情况

隆阳区畜牧工作站属隆阳区农业局二级单位，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。有在职人员21人，其中高级工1人、专业技术人员20人，专业技术人员中副高4人，中职11人，助师4人，技术员1人；遗属4人；退休人员8人（已划转社保发放退休待遇）。

（三）重点工作概述

1.完成草原生态保护补助奖励项目：全区18个乡镇补助133.29万亩，补奖资金419.57万元，（其中禁牧面积17.27万亩，部奖资金129.52万元，草畜平衡面积116.02万亩，补奖资金290.05万元）。

2.完成中央农业生产发展（南方现代草地畜牧业发展）专项资金项目，杨柳乡鱼和村实施天然草地改良2800亩，优质稳产人工饲草地建植1800亩（紫花苜蓿1000亩，青贮玉米800亩），划区轮牧围栏4600亩；建高标准牛舍7600平方米，青贮池3000立方米，干草棚2125立方米，堆粪场200平方米，沉淀池500立方米；购置青贮铡草机3台，包膜打捆机1台，取料机1台，投料机1台，装载机1台；建生活办公用房450平方米，场区道路硬化3000平方米，修田间机耕道路8000米；开展肉牛综合养殖技术培训4期。

3.完成现代农业生猪产业技术体系试验站项目：（1） 开展“妊娠母猪背膘厚对繁殖性能的影响”创新性专题试验研究1项。（2）组织本区域内的技术培训3期计120人次，现场会2次。（3）指导建设万头生猪标准化规模养殖示范场（小区）1个。（4）示范推广优质商品猪10000头。（5）完成示范场（小区）商品猪性能测定50头。（6）结合体系建设工作进展，向产业技术研发中心报送信息20篇。

4.完成扶持贫困户肉牛养殖项目：杨柳乡岩头村养殖能繁母牛128头，新建牛圈1024平方米。丙麻乡老南肉牛养殖小区购进良种母牛200头。水寨乡洼子田村新建牛圈1600平方米。水寨乡水寨社区新建牛圈1406平方米。水寨乡上江边村新建牛圈1900平方米。水寨乡棕元村新建牛圈600平方米；杨柳乡干田村养殖能繁母牛248头，新建牛圈1984平方米。

5.完成生猪养殖建设项目：（1）新建标准化猪舍1320平方米；引进良种母猪110头；建设排污沟185米、沉淀池55立方米、化尸池10立方米、堆粪场65平方米；购置安装分娩栏28套、保育栏28套，购置安装消毒室喷雾消毒设备1套，建设蓄水池40立方米、更衣及消毒室10平方米、消毒池2个、兽医室15平方米、饲料仓库及其加工房120平方米、辅助用房（生活办公用房等）110平方米等；（2）蒲缥镇菖蒲塘村扩建标准化猪舍1860平方米；引进良种母猪133头；建设排污沟350米、沉淀池90立方米、化尸池10立方米、堆粪场160平方米；购置安装分娩栏26套、保育栏26套、消毒室紫外线消毒设备2套，建设蓄水池40立方米、更衣及消毒室20平方米、消毒池2个、兽医室30平方米、饲料仓库及其加工房110平方米、辅助用房（生活办公用房等）100平方米等。(3)杨柳乡娘咱村通过与隆阳区2017年第一批统筹整合财政涉农资金项目（杨柳乡河湾村生猪养殖项目）整合，新建标准化猪舍6000平方米；引进良种母猪500头；建设排污沟350米、沉淀池200立方米、化尸池25立方米、堆粪场150平方米；购置安装妊娠栏142套（单体88套和多体54套）、分娩栏125套、保育栏125套，购置安装消毒室喷雾消毒设备1套，建设蓄水池70立方米、更衣及消毒室10平方米、消毒池2个、兽医室15平方米、饲料仓库及其加工房200平方米、辅助用房（生活办公用房等）175平方米等。（4）西邑乡永信街扩建标准化猪舍2160平方米；引进良种母猪180头；建设排污沟300米；购置安装妊娠栏90套（单体）、分娩栏45套、保育栏45套，挡墙支砌120立方米等。

6.完成梅花鹿规模养殖场建设项目：（1）瓦渡乡三坪村新建存栏200头梅花鹿标准化养殖场1个，预计存栏150头，其中：能繁母鹿120头，公鹿存栏30头，新建圈舍600平方米；（2）汉庄镇岩箐村新建存栏125头梅花鹿标准化养殖场1个，预计存栏125头，其中：能繁母鹿100头，公鹿存栏25头；新建圈舍375平方米等。

7.完成胡蜂养殖项目：水寨乡平坡社区新建胡蜂养殖房1500平方米，购买蜂箱4000个，胡蜂蜂王4000只，土蜂蜂王200只；购买蜜蜂100窝等。

8.完成中央农业资源及生态保护补助资金草原生态修复治理项目：2017年中央农业资源及生态保护补助资金草原生态修复治理；在瓦马乡黑岩洼村三龙井草场实施草地改良2250亩，建设多年生人工草地1438亩，建划区轮牧围栏面积3375亩；扶持养牛户42户，新建标准化牛圈4750平方米、青贮窖900立方米、储草棚600立方米，购买铡草机1台。培训建档立卡贫困户200人。

10.继续开展隆阳区2018年粮改饲补贴项目

11.继续开展隆阳区2018年草地资源调查项目

12.继续开展2018年能繁母猪、肉牛、奶牛的保险工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是无。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区畜牧工作站财务总收入229.73万元，较上年增加14.6万元，同比增6.78%，其中：一般公共预算229.73万元，较上年增14.6万元，同比增6.78%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入229.73万元，较上年增14.6万元，同比增6.78%，其中，本年收入229.73万元，较上年增14.6 万元，同比增6.78%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.73万元，较上年增14.6万元，同比增6.78%，（本级财力229.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出229.73万元，较上年增支14.6  万元，同比增6.78%，其中：基本支出229.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出30.23万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“213（类）－01（款）农业”支出199.49万元，主要反映事业运行的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类：工资福利支出218.80万元，其中：基本工资76.91万元，津贴补贴74.24万元，绩效工资37.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.23万元；商品和服务支出9.22万元，其中：办公费0.7万元，水费0.3万元，邮电费0.63万元，培训费0.5万元，工会经费3.02万元，公务用车运行维护费2万元；对个人和家庭的补助支出1.70万元，主要用于遗属生活补助（其中：基本支出229.73万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类 0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障单位等机构正常运转的支出229.73万元，较上年增（减）14.6万元，同比增（减）6.78%，其中：

1.工资福利支出218.80万元，占基本支出的95.24％，较上年增15.17万元，同比增（减）7.44%。增减变化的原因主要是调整人员工资。

2.商品和服务支出9.22万元，占基本支出的4.01％，较上年减0.47万元，同比减4.85%。增减变化的原因主要是工会经费减少。

3.对个人和家庭的补助1.7万元，占基本支出的7.3％，较上年减0.12万元，同比减6.59%。增减变化的原因主要是遗属人员减少。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，其中： 

2018年项目经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，增减变化无

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）9.22万元，减0.47万元，同比减4.85%，占基本支出的4.01％。增（减）变化的原因主要是增减变化的原因主要是工会经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。