隆阳区茶叶站2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区茶叶技术推广站关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；隆阳区茶叶技术推广站属财政全额拨款单位，人员编制16人，编制部门预算时部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人。离退休人员4人，其中：退休4人。

（二）机构设置情况

本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（三）重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年。一年来，隆阳区茶叶站在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，隆阳区茶叶站主要负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。

加强政治理论和业务学习，不断提高全体全部职工的政治理论素质和业务技能，跟踪调查项目实施后的绩效评估。

努力完成2018年上级安排的各项目标任务。

1.提高茶园建设标准及茶园管理水平，根据制定的《隆阳区标准茶园生产技术规程》，继续开展茶园管理技术指导工作，引导茶农进行标准茶园生产管理，提升茶园管理水平，增加亩效益。

2.提升企业带动能力

针对隆阳区茶叶发展状况，茶农抵御市场风险能力弱的客观实际，应着力提升企业辐射带动能力，确保2018年各项指标任务全面完成。

3.持续中低产茶园改造、标准茶园建设的技术培训工作

针对隆阳区中低产茶园改造、标准茶园建设，为保证茶农严格按技术规程及措施，实施好低产茶园改造、标准茶园建设工作，结合相关项目，完成技术培训200人次，现场实际操作培训500  人次。

4.加强对制茶企业的技术指导和服务。

主要是对保山市凤溪茶业有限公司、保山古道春茶业有限公司、保山冰清茶叶有限责任公司和几家初制所的加工人员进行培训指导，提高茶叶企业的产品质量。计划培训100人次，实际操作培训200人次。

5.抓好茶叶质量安全和科技创新，提升茶产业科技含，推进茶产业与茶文化融合发展

6.争取部分工作经费，开展茶叶和中药材调查、引进新品种实验示范、加强技术指导和培训工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年茶叶站部门财务总收入187.22万元，较上年增29.43  万元，同比增18.65%，其中：一般公共预算187.22万元，较上年增29.43万元，同比增18.65%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入187.22万元，较上年增29.43 万元，同比增18.65%，其中，本年收入187.22万元，较上年增29.43  万元，同比增18.65%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.22万元，较上年增29.43万元，同比增18.65%，（本级财力187.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出187.22万元，较上年增支29.43万元，同比增18.65%，其中：基本支出187.22万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出25.11万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“213（类）－01（款）”支出162.11万元，主要反映农业事业运行的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出187.22万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出179.51万元，302商品和服务支出7.71万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类0万元，工程类 0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区茶叶站机构正常运转的支出187.22万元，较上年增29.43万元，同比增18.65%，其中：

1.工资福利支出179.51万元，占基本支出的95.88％，较上年增（减）29.20万元，同比增19.42%。增减变化的原因主要是本年度职工工资增加。

2.商品和服务支出7.71万元，占基本支出的4.12％，较上年增0.23万元，同比增3.07%。增减变化的原因主要是本年度工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。无增减变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，其中： 

2018年项目经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）7.71万元，较上年增0.23万元，同比增3.07%，占基本支出的4.12％。增（减）变化的原因主要是工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。