隆阳区蚕桑技术推广站2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区蚕桑技术推广站关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区蚕桑技术推广站属财政全额拨款单位，事业编制15人。主要职责是负责全区的蚕桑技术推广、培训，和蚕桑新品种试验示范工作。

（二）机构设置情况

机构1个， 事业单位1个，执行事业单位会计制度,二级预算单位。

（三）重点工作概述

根据保山市隆阳区人民政府文件隆政发【2017】211号隆阳区人民政府关于2018年蚕桑生产的意见：按照“政府推动、企业带动、市场主导、农民自愿、效益提高、精准扶贫”发展思路，重点发展建档立卡贫困村蚕桑产业，提升贫困地区农户持续增收能力。依靠科技进步和机制创新，不断提高蚕桑规模化、标准化、产业化生产经营水平，把隆阳区建成全省优质化蚕桑基地和茧丝绸纺织基地。

目标任务：2018年，全区计划在贫困区域发展桑园7660亩；全年计划养蚕4.43万张，产茧量221.5万公斤；巩固核心基地乡（镇）5个，实现总产值2.4亿元，税收1000万元。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设1个单位，分别是隆阳区蚕桑技术推广站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区蚕桑技术推广站部门财务总收入144.36万元，较上年增（减）30.99万元，同比增（减）27.34%，其中：一般公共预算144.36万元，较上年增（减） 30.99 万元，同比增（减）27.34%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入144.36万元，较上年增（减）30.99 万元，同比增（减）27.34%，其中，本年收入144.36万元，较上年增（减）30.99万元，同比增（减）27.34%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.36万元，较上年增（减）30.99万元，同比增（减）27.34%，（本级财力144.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出144.36万元，较上年增支（减支）30.99万元，同比增（减）27.34%，其中：基本支出144.36万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：“208（类）05（款）行政事业单位离退休”支出19.10万元，主要反映行政事业单位基本养老保险缴费的支出；”213（类）01（款）农业”支出125.26万元，主要反映事业单位运行的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，其中：基本支出144.36万元，项目支出0万元。

301工资福利支出137.85万元，302商品和服务支出6.51万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区蚕桑技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的支出144.36万元，较上年增（减）30.99 万元，同比增（减）27.34%，其中：

1.工资福利支出137.85万元，占基本支出的95.50％，较上年增（减）30.51万元，同比增（减）28.42　%。增减变化的原因主要是调入1人，以及发放事业单位奖励性补贴等原因。

2.商品和服务支出6.51万元，占基本支出的4.50％，较上年增（减）0.48万元，同比增（减）7.96　%。增减变化的原因主要是调入一人，和在职人员调资导致工会经费增大等原因。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是隆阳区蚕桑技术推广站无对个人和家庭的补助支出。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，其中： 

2018年项目经费0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是隆阳区蚕桑技术推广站无对个人和家庭的补助支出。　

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是隆阳区蚕桑技术推广站公务用车1辆，用于蚕桑技术推广交通用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无出国出境费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无公务用车购置费支出；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无接待费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.51万元，较上年增（减）0.48万元，同比增（减）7.96%，占基本支出的4.5％。增（减）变化的原因主要是调入一人，和在职人员调资导致工会经费增大等原因。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。