保山市隆阳区农业技术推广所2017年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

关于隆阳区农业技术推广所部门（单位）

2017年部门预算编制的说明（参考文本）

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

   职能职责参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

    主要职能：保山市隆阳区农业技术推广所属隆阳区农业局二级粮作研究推广单位，主要承担着隆阳区粮豆油作物良种及栽培技术的引进选育鉴定试验示范推广任务，对隆阳区粮食安全发挥着重要作用。

    重点工作任务介绍：1、实施完成水稻、玉米、麦类、油菜、蚕豆、马铃薯等粮油作物引育种试验，鉴选新单株（组合）提供省市区下年选拔试验、预试；新品种、主推品种示范推广。2、完成各类粮油作物高产创建项目。3、完成基层农技推广体系改革与建设补助项目县项目。4、完成云南省现代农业产业体系建设项目。5、完成国家现代农业产业技术隆阳区玉米示范县示范基地工作建设项目。6、完成省级科技增粮间套种早豌豆示范推广项目。7、完成实施“透心绿“蚕豆提纯复壮及示范推广项目。8、完成农业综合开发项目。

二、部门预算编制情况

    隆阳区农业技术推广所部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

    根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》﹙国务院令第492号﹚《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》﹙云办发[2016]29号﹚，隆财预[2016]206号，以及中央、市、区有关预算管理的相关要求，并结合我所实际，编制隆阳区农业技术推广所2017年部门预算执行报告。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是隆阳区农业技术推广所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区农业技术推广所部门（单位）财务总收入265.46万元，较上年增12.39  万元，同比增5%，其中：一般公共预算265.46万元，较上年增12.39  万元，同比增5%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入265.46万元，较上年增12.39万元，同比增5%，其中，本年收入265.46万元，较上年增12.39万元，同比增5%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.46万元，较上年增12.39万元，同比增5%，（本级财力265.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出265.46万元，较上年增支12.39万元，同比增5%，其中：基本支出265.46万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805（类）－05（款）”支出，主要反映事业单位退休人员基本养老保险20%部分缴费的支出（对“款”解释说明）、“21301（类）－04（款）”支出，主要反映在职人员的工资福利支出和人均公用经费的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年用于保障隆阳区农业技术推广所机构正常运转的支出265.46万元，较上年增12.39 万元，同比增5%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.54％，较上年增96.08万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.83万元，较上年增2.05万元，同比增20.96%，占基本支出的4.46％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比基本支出增12.39 万元，同比增5%，增减变化的原因主要是社会保障和就业支出增加（用于事业单位退休职工基本养老保险20%部分缴费的支出）、工资正常调资、遗属生活困难补助正常增资。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障隆阳区农业技术推广所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如项目等开支。较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是0。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2017年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，无（增）减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）