隆阳区动物卫生监督所2017年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

关于隆阳区动物卫生监督所2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

隆阳区动物卫生监督所基本职能：负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

2017年主要工作：1、严格按照畜禽产地检疫规程要求开展动物产地检疫工作；2、认真做好辖区内生猪定点屠宰的信息上报统计、检疫监管、屠宰环节无害化处理监督等工作；3、认真加强畜禽养殖企业、畜禽屠宰企业的日常监管力度，确保动物源性畜禽产品质量安全；3、为了保障消费者和守法经营户的合法权益，严厉打击不法分子的违法行为，加大动物卫生监督违法案件的查处力度；4、强化动物卫生监督执法能力业务培训。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年工作任务的完成。
    (二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据财政下达指标，安排预算。
    (三)总体思路:依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是隆阳区动物卫生监督所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区动物卫生监督所财务总收入218.61万元，较上年增6.06 万元，同比增2.9%，其中：一般公共预算218.61万元，较上年增6.06 万元，同比增2.9%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入218.61万元，较上年增 6.06 万元，同比增2.9%，其中，本年收入218.61万元，较上年增6.06 万元，同比增2.9%，上年结转收入105.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.61万元，较上年增6.06万元，同比增2.9%，（本级财力218.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出324.17万元，较上年增支73.62 万元，同比增35%，其中：基本支出218.61万元，占总支出的67％，项目支出105.56万元，占总支出的33％。按支出功能科目分类，支出分别列：“208（类）－05（款）05项机关事业单位基本养老保险缴费支出29.81万元，主要反映2017年由单位缴纳的20%部分职工基本养老保险的支出；“213（类）－01（款）04项事业运行支出188.80万元，主要反映为保障农业事业机构正常运行所需要的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等； 213（类）－01（款）06项科技转化与推广服务支出3.37万元（2016年结转），主要反映动物疫病防治及防疫体系建设支出；213（类）－01（款）08项病虫害控制支出102.19万元（2016年结转）主要反映畜禽无害化处理补助经费支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障隆阳区动物卫生监督所机构正常运转的日常支出218.61万元，较上年增 6.06 万元，同比增2.9%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.8％，较上年增减52.07万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）38.7万元，较上年增10.71 万元，同比增38.3%，占基本支出的17.7％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加2.63万元，增加的原因主要是人员工资调整。

（二）项目支出情况

  2017年用于保障隆阳区动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.56万元（2016年结转），其中：用于动物疫病防治及防疫体系建设支出3.37万元；用于畜禽无害化处理补助支出102.19万元。较上年增67.56 万元，同比增177.8%，增减变化的原因主要是规模养殖场病死动物无害化处理补助项目以前由区畜牧局实施，现资金拨入我单位，由我单位。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

六、部门预算表

    （一）财政拨款收支预算总表

    （二）一般公共预算支出表

    （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算情况说明

 2017年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元（财政预算拨款金额2万元、非税返回支出预算支出1.5万元），公务接待费支出4万元（由非税收入返回支出4万元）。2017年“三公”经费预算数较上年减1.6万元，减的主要原因是我单位坚持厉行节约，反对铺张浪费原则，严格控制接待支出，杜绝公车私用，有事才动车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因:无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因：无；公车运行维护费3.5万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因：无。

（三）公务接待费

2017年公务接待费4万元，较上年减1.6万元，减的主要原因是我单位坚持厉行节约，反对铺张浪费原则，严格控制接待支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）