保山市隆阳区农业机械化技术学校2017年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、  名词解释

关于隆阳区农业机械化技术学校部门（单位）

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区农业机械化技术学校属区农业局下属二级独立核算、全额拨款事业单位。人员编制17人，编制部门预算时部门在职在编实有人数15人，其中：财政供养15人；在编实有车辆1辆；离退休人员6人，其中：退休6人。

（二）2017年重点工作任务

结合本部门工作实际，搞好全区的农机驾驶员技术培训工作、农业技能培训事物。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年工作任务的完成。
   (二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据财政下达指标，安排预算。
   (三)总体思路:依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年区保山市隆阳区农业机械化技术学校部门（单位）财务总收入149.86万元，其中：一般公共预算149.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入149.86万元，其中，本年收入149.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.86万元（本级财力149.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出149.86万元，其中：基本支出149.86万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0505（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出（对“款”解释说明）、“213（类）－0104（款）”支出，主要反映事业运行的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

(一）基本支出情况

2017年用于保障保山市隆阳区农业机械化技术学校正常运转的日常支出149.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.78％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

(二)项目支出情况

2017年用于保障区农机校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 0 万元，其中货物类0  万元，工程类 0 万元，服务类 0  万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2017年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）