关于隆阳区水产工作站部门2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

根据保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编【2009】31号文件，隆阳区水产工作站为隶属隆阳区农业局的财政全额拨款公益服务性股级单事业单位，加挂隆阳区渔政管理站牌子。 

基本职责及主要工作是：负责全区水产技术推广与培训，编制全区渔业中、长期规划、审核编报渔业项目工作。水产新技术、新品种的引进和试验示范推广。配合、协助相关部门做好全区渔业安全生产工作及水产统计工作。按时、按质完成上级主管部门下达的临时性水产工作。监督检查渔业法律、法规的贯彻执行情况。负责水产资源的保护管理和维护渔业生产秩序。宣传贯彻执行国家渔业法律法规等政策、依法保护渔业生产者合法权益。负责全区渔业船舶检验和安全生产相关业务工作。审核发放渔业捕捞许可证、养殖证、水产苗种生产许可证等相关证照。负责全区渔业行政执法管理工作、水生动物及渔业水域环境保护工作。依法处理渔业违法案件、征收渔业资源增殖保护费、保护水产资源。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。人员编制和领导职数核定事业编制9名；设置领导职数2名，其中站长1名，副站长1名，保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编【2012】8号文件增加编制4名，增加编制后其事业编制为13名。在编实有执法车辆1辆。

2017年渔业生产发展的思路是：围绕增收调整结构，按照渔业“翻番”和“倍增”的工作目标。重点结合健康养殖、绿色高产以及全区水产养殖业的实际情况，针对存在的问题和不足，因地制宜地制定和实施符合省清、市情、区情的渔业工作发展规划和措施。计划投入资金20万元专门用于开展稻田养鱼，计划建设高标准稻田养鱼工程示范面积1000亩。着力开展鱼菜共生技术推广，2017年计划完成池塘鱼菜共生种养试验示范面积200亩。多方筹集资金，进一步建设改造苗种培育基地50亩。逐步更新亲本种群，改造中低产鱼池50亩，进一步贯彻执行《水产苗种管理办法》，开展无公害养殖模式研究。全面推进养殖及捕捞许可制度，全面实施水产苗种许可证制度，确保粮食生产农田不受渔业生产影响，进一步增殖大水面及江河水域渔业资源负债，促进农民增产增收。

二、部门预算编制情况

隆阳区水产工作站部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是隆阳区水产工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区水产工作站部门（单位）财务总收入99.11万元，其中：一般公共预算99.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入99.11万元，其中，本年收入99.11万元，上年结转收入1.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.11万元（本级财力99.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出99.11万元，其中：基本支出97.71万元，占总支出的98％，项目支出1.4万元，占总支出的2％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出（对“款”解释说明）、“213（类）－0104（款）”支出，主要农林水支出农业事业运行的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）   基本支出情况

2017年用于保障隆阳区水产工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加12.56万元，增减变化的原因主要是基本工资，津补贴增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）   项目支出情况

2017年用于保障隆阳区水产工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.4万元，如苗种基地基础设施建设等开支。与上年对比没有变化，增减变化的原因主要是无。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（三）政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。

六、名词解释