关于隆阳区动物卫生监督所 2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

隆阳区动物卫生监督所基本职能：负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

2017年主要工作：1、严格按照畜禽产地检疫规程要求开展动物产地检疫工作；2、认真做好辖区内生猪定点屠宰的信息上报统计、检疫监管、屠宰环节无害化处理监督等工作；3、认真加强畜禽养殖企业、畜禽屠宰企业的日常监管力度，确保动物源性畜禽产品质量安全；3、为了保障消费者和守法经营户的合法权益，严厉打击不法分子的违法行为，加大动物卫生监督违法案件的查处力度；4、强化动物卫生监督执法能力业务培训。

二、部门预算编制情况

   （一）指导思想：以“两学一做”学习教育为主题，加快经济发展为主线，完善“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；强化部门支出绩效责任，细化预算编制，提高预算管理的科学化、精细化水平。

（二）编制原则：一是综合财政预算原则，在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排；二是收支平衡原则，坚持量入为出，收支平衡的原则，部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算；三是保证重点和统筹兼顾原则，优先保障单位基本支出的合理需要，确保单位职工工资的正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益；四是细化预算编制原则，对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人，对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定，对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

  （三）编制方法一是根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源；二是根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费，要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求，包括人员经费和公用经费。

　（四）编制的总体思路一是根据厉行节约要求，严格控制一般性支出，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出继续实行零增长；二是对结余结转资金进行一次全面清理，对确需继续保留的，尽快报财政审批，按规定用途安排支出，切实提高资金使用效率；三是逐步建立项目库，全面推进项目支出预算绩效管理，并根据政策和发展需要实时调整，实行常年筛选、滚动储备；四是严格执行非税收入“收支两条线”管理，依据政策规定及2016年收入情况，考虑增减因素，充分、合理预计各类非税收入.

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是隆阳区动物卫生监督所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区动物卫生监督所财务总收入218.61万元，其中：一般公共预算218.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入218.61万元，其中，本年收入218.61万元，上年结转收入105.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.61万元（本级财力218.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出324.17万元，其中：基本支出218.61万元，占总支出的67％，项目支出105.56万元，占总支出的33％。按支出功能科目分类，支出分别列：“208（类）－05（款）05项机关事业单位基本养老保险缴费支出29.81万元，主要反映2017年由单位缴纳的20%部分职工基本养老保险的支出；“213（类）－01（款）04项事业运行支出188.80万元，主要反映为保障农业事业机构正常运行所需要的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等； 213（类）－01（款）06项科技转化与推广服务支出3.37万元（2016年结转），主要反映动物疫病防治及防疫体系建设支出；213（类）－01（款）08项病虫害控制支出102.19万元（2016年结转）主要反映畜禽无害化处理补助经费支出。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障隆阳区动物卫生监督所机构正常运转的日常支出218.61万元，包括基本工资59.65万元、津贴补贴75.74万元、绩效工资13.61万元、事业单位基本养老保险缴费支出29.81万元等工资福利支出共计178.81万元，占基本支出的81.8％；办公费2万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费0.8万元、维修（护）费2.36万元、租赁费2万元、专用材料费9万元、被装购置费2万元、劳务费14.64万元、工会经费2.7万元、公务用车运行维护费2万元等日常公用经费共计38.7万元（商品和服务支出）占基本支出的17.7％；对个人和家庭的补助支出1.1万元，占基本支出的0.5%。

（二）   项目支出情况

2017年用于保障隆阳区动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.56万元（2016年结转），其中：用于动物疫病防治及防疫体系建设支出3.37万元；用于畜禽无害化处理补助支出102.19万元。

（三）政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元（财政预算拨款金额2万元、非税返回支出预算支出5.5万元），其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元（财政预算拨款金额2万元、非税返回支出预算支出1.5万元），公务接待费支出4万元（由非税收入返回支出，坚持厉行节约，反对铺张浪费原则，支出控制在2016年支出之下）

六、名词解释