关于保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2017年部门预算编制情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，我站2017年全部收入和支出都反映在预算中，具体情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1、隆阳区亚热带作物技术推广站为隆阳区财政全额拨款事业单位，属隆阳区农业局二级单位。人员编制数15人（财政全供养13人）。

主要工作任务：负责全区甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询；负责全区甘蔗、咖啡高产样板项目的实施等工作。

编制部门预算时部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

2、2017年重点工作任务介绍。

认真开展甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作，开展好各种技术培训、指导工作，2016/2017榨季，计划完成全区甘蔗生产总面积10万亩﹙保升龙公司榨区），其中新植4.5万亩、宿根留养5.5万亩,农业产量40万吨,工业产量36万吨。全区咖啡累计完成面积18万亩，产量3000万公斤以上，实现产值4.2亿元以上。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年工作任务的完成。
   (二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据财政下达指标，安排预算。
   (三)总体思路:依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为保山市隆阳区亚热带作物技术推广站，为财政全额拨款事业单位。在职人员编制15人（事业编制15人)，实有在职人员13人（技术人员11人，技术工人2人），离退休人员4人，遗属补助人员4人。公务用车编制数1辆，实有1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区亚热带作物技术推广站预算总收入119.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.68万元，占总收入的100%。

2017年部门财政拨款收入119.68万元，其中，本年收入119.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.68万元。

部门预算总支出95万元，其中：基本支出95万元，占总支出的100％。

基本支出情况：2017年用于保障我站工作正常运转的日常支出119.68万元。与上年95万元对比增加24.68万元，原因为2016年年末职工工资大幅度增加，导致2017年年初工资预算数增加、工会经费数较2016年增加；人均日常公务费和重点专项业务费增加，遗属补助增加。

2017年部门预算总支出119.68万元，其中：基本支出119.68万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.48万元，占总支出的15.44%，2130104事业运行101.20万元，占总支出的84.56%，主要反映在职人员工资福利支出及商品服务支出总体情况（其中：工资福利支出92.36万元占总支出77.17%、商品服务支出6.27万元占总支出的5.24%、303对对个人和家庭的补助支出—遗属补助2.56万元占总支出的2.14%）。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.68万元，其中：工资福利支出110.84万元、商品和服务支出6.27万元、对个人和家庭的补助2.56万元。

工资福利支出110.84万元包括30101工资福利支出—基本工资39.21万元，占基本支出的35.38%、3010工资福利支出—津贴补贴44.41万元占基本支出的40.07%、30107工资福利支出—绩效工资8.76万元占基本支出的7.90%，商品和服务支出6.27万元占基本支出的5.66%。

（核定标准：公务费每人年均600元，重点专项工作业务费每年人均1400元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，职工工会费核定在职人员应发工资总额的2%）。

商品和服务支出6.27万元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费0.78万元，占基本支出的0.65%、公务用车运行维护费2.0万元，占基本支出的1.67%，工会费1.67万元，占基本支出的0.65%，区级重点专项工作业务费1.82万元，占基本支出的0.65%。（核定标准：公务费每人年均600元，重点专项工作业务费每年人均1400元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，职工工会费核定在职人员应发工资总额的2%）。与2016年商品服务支出5.67万元相比增加0.6万元，增加原因：1、2017年人年均公务费标准提高为600元；2、区级重点业务工作经费人年均费标准提高为1400元；3、工会经费较2016年增加0.47万元。

对个人和家庭的补助2.56万元，为遗属补助经费2.56万元。较上年对比增加了0.25万元，增幅10.82%，增加原因：2017年遗属补助城市的补助标准提高到611元/月，农村的补助标准提高到303元/月。

（二）项目支出情况

2017年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

（三）政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2.0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数相比无变化。

六、名词解释