关于隆阳区茶叶技术推广站2017年部门预算编制的说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区茶叶技术推广站属财政全额拨款单位，人员编制16人，编制部门预算时部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人；因我站的车辆已于2013年底报废，现在使用的车辆是农业局划拨使用的。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第二年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区茶叶站在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，隆阳区茶叶站主要负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。

二、部门预算编制情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区茶叶技术推广站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆1辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是隆阳区茶叶技术推广站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。因我站的车辆已于2013年底报废，现在使用的车辆是农业局划拨使用的。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区茶叶技术推广站部门（单位）财务总收入157.79万元，其中：一般公共预算157.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入157.79万元，其中，本年收入157.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.79万元（本级财力157.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出157.79万元，其中：基本支出157.79万元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险费缴费的支出（对“款”解释说明）、“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业事业运行的支出。

2017年部门公共预算财政拨款支出157.79万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出114.30万元对比，增加43.49万元，增长38%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出157.79万元，主要用于区茶叶站人员经费

150.31万元（用于开支本站人员工资支出150.31万元）；商品和服务支出7.48万元。

1、     区茶叶技术推广站人员工资福利支出150.31万元；

2、     日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费7.48万元，其中：其中：工会费2.28万元（主要用于工会工作支出）；日常公务费0.96万元（主要用于本站的办公费和电话费）；区级重点专项工作业务费2.24万元（主要用于本站的差旅费、培训费支出等）；；公务用车运行维护费2万元。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障隆阳区茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出157.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95*％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％;2017年保山市隆阳区茶叶技术推广站（单位）预算总收入157.79万元，其中：财政拨款收入157.79万元，占总收入的100%。

部门预算总支出157.79万元，其中：基本支出157.79万元，占总支出的100％。

2017年用于保障区茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出157.79万元。与上年对比增加43.49万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）   项目支出情况

2017年用于保障隆阳区茶叶技术推广站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（三）政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无增减。

六、名词解释