保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：．隆阳区动物疫控中心的主要职能是负责组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；动物疫病诊断、监测及流行病学调查；动物疫情的预警、预报；动物防疫物资储备和管理；协助上级业务部门对辖区内的饲料兽药及畜产品安全进行相关技术检测等服务工作。预算编制时有在职人员23人，其中：财政全供养23人。现有人员中主要是专业技术人员20人（副高2人，中职11人，助师7人）；工勤人员3人（高级工3人）；遗属5人；退休人员5人。；在编实有车辆1辆。单位共有车辆1辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。本年的主要工作任务是完成全区畜禽常规免疫猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫疫苗（实施“321”免疫技术），群体免疫密度达到省市规定要求，动物免疫死亡率在省市控制指标内；组织完成动物疫病监测采样，参与市中心完成兽药、饲料抽检任务，为全区饲料及畜产品安全监管提供了具有法力效力的依据；做好全区重大动物疫病防控工作，有效控制了动物疫情的蔓延，减少群众经济损失，保障畜牧业健康发展。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区动物疫病预防控制中心，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：退休5人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区财政局（单位）预算总收入171.90万元，其中：财政拨款收入171.90万元，占总收入的100%。

部门预算总支出171.90万元，其中：基本支出171.90万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区动物疫控中心机构正常运转的日常支出171.90万元。与上年对比增加45.03万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年无保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少0万元。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出171.90万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出171.09万元对比，增加0.81万元，增长0.47%，原因分析为本年度非税收入返还增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)一般公共服务支出0万元，主要用于人员经费0万元；项目经费支出0万元。

（二）教育支出0万元，主要用于教育助学项目工作经费0万

元。

（三）社会保障和就业支出22.59万元，其中：用于退休职工薪

金及职工抚恤金支出22.59万元；社保事业支出项目经费0万元。

（四）农林水支出149.31万元，主要用于人员经费128.34万元（用于开支本单位人员工资支出126万元个人和家庭补助支出2.34万元）；商品和服务支出20.97万元；项目经费支出0万元。

1、         区动物疫控中心人员工资福利支出126万元；

2、         日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、交通费

等日常公用经费20.97万元，其中：水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.71万元，工会经费2.1万元（上缴上级工会），办公费4.7万元（支付购置一般性办公用品及办公耗材、党报党刊订阅费用）；差旅费4.1万元（用于动物疫情防控下乡伙食补助）；公务用车运行维护费2万元，培训费1.26万元（用于职工继续教育及开展全区动物防控技术培训支出），公务接待费2.5万元，其他支出3万元（扶贫挂勾及专项整治补助、慰问性支出等）

   3、对家庭和个人补助支出2.34万元。其中：退休人员退休费0万元、遗属生活补助2.34万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区动物疫控中心2016年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2.5万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0.4万元，增加/减少的主要原因是：公务用车费用与上年持平，公务接待费用增加0.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区动物疫病预防控制中心公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费2万元，与上年持平，主要用于保障区动物疫控中心开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区动物疫病预防控制中心公务接待费开支2.5万元，比2015年预算增加0.4万元，主要原因是本年实施动物防疫项目接待费用增加，实际工作中尽量控制，严格执行接待规定，减少支出，达到厉行节约目标。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）