保山市隆阳区动物卫生监督所2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区动物卫生监督所

2016年部门预算情况说明

    按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区动物卫生监督所属财政全额拨款单位，人员编制29人，编制部门预算时在编实有人数37人，其中：财政全供养在职人员23人；离退休14人；单位实有在编执法执勤车辆1辆。

2、2016年重点工作任务介绍。我所将认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，严格按照国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发[2013]106号）的相关要求，把农产品质量安全监管摆在更加突出的位置，有序的开展动物卫生监督各项工作，紧紧围绕“以监促检，以检促防”的工作思路，加大动物产地检疫、屠宰检疫、规模养殖场（小区）、流通环节监管、动物卫生违法案件查处、“瘦肉精”日常监管等各项工作监管力度，确保动物性食品卫生安全，为全区畜牧业生产快速、健康发展做出积极的贡献。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是隆阳区动物卫生监督所。部门在职在编实有人数37人，其中：财政全供养在职人员23人；离退休人员14人。在编实有执法执勤车辆1辆。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区动物卫生监督所（单位）预算总收入212.55万元，其中：财政拨款收入212.55万元，占总收入的100%。

部门预算总支出212.55万元，其中：基本支出212.55万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区动物卫生监督所机构正常运转的日常支出212.55万元。与上年对比减少14.16万元，原因为：补发退休职工住房补贴;在职和退休职工调资。

（二）项目支出情况。2016年用于保障区动物卫生监督所为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38万元。与上年对比增加29.7万元，原因是原来由区畜牧局实施的无害化处理补助项目实施2016年由区动物卫生监督所来实施。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出212.55万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出 160.51万元对比，增加52.04万元，增长32%，原因分析为:1.本年度职工工资增加；2. 2015年部门公共预算数不含非税返回预算支出数。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.隆阳区动物卫生监督所在职人员工资福利支出126.73万元；

2.日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费25.99万元，公务用车运行维护费2万元。

3、对家庭和个人补助支出57.83万元，其中： 社会保障和就业支出56.78万元（用于退休职工薪金）；职工遗属补助支出1.05万元。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区动物卫生监督所2016年财政拨款“三公”经费预算总额9.1万元，其中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元；公务接待费支出5.6万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加1.1万元，增加的主要原因是：公务用车费用增加1.5万元，公务接待费用减少0.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区动物卫生监督所2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区动物卫生监督所执法执勤车购置及运行维护费3.5万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费3.5万元，比2015年预算增加1.5万元、主要用于保障区动物卫生监督日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增加原因是2015年部门预算数不含非税返回预算支出数。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区动物卫生监督所公务接待费开支5.6万元，比2015年部门预算减少0.4万元，主要是接待各级检查和乡镇来人产生的费用减少。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）