保山市隆阳区种子管理站2016年部门预算情况说明

保山市隆阳区种子管理站2016年部门预算情况说明

   

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区种子管理站属财政全额拨款单位，人员编28人，内设机构有：综合办公室、行业管理室、检验室、品种管理室、市场管理室。编制部门预算时部门在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人；在编实有车辆2辆。离退休人员14人，其中：退休14人；单位共有车辆2辆。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区种子管理站在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，按照区委政府及区农业局的工作部署，围绕科技增粮各项目标任务，加强农作物种子管理、落实项目实施，在确保隆阳区农业用种安全中发挥了积极作用。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区种子管理站，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆2辆。离退休人员14人，其中：退休14人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区种子管理站预算总收入254.15万元，其中：财政拨款收入254.15万元，占总收入的100%。

部门预算总支出254.15万元，其中：基本支出204.15万元，占总支出的80.33％；项目支出50万元，占总支出的19.67％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区种子管理站正常运转的日常支出214.41万元。与上年对比增加39.74万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年用于保障区种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出204.15万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出164.41万元对比，增加39.74万元，增长19.47%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）      一般公共服务支出254.15万元，主要用于人员经费193.03万元（用于开支本站人员工资支出141.14万元个人和家庭补助支出51.89万元）；商品和服务支出11.12万元；项目经费支出50万元。

1、       区种子管理站人员工资福利支出141.14万元；

2、       日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费11.12万元，其中：公务费4.75万元（办公费0.85万元;水电0.2万元;邮电费0.7万元;差旅费3万元）；工会费2.37万元；公务用车运行维护费4万元。

3、       对家庭和个人补助支出51.89万元。退休费50.91万元;遗属补助0.98万元。

(二) 社会保障和就业支出50.91万元，其中：用于退休职工薪金及职工抚恤金支出50.91万元；

(三) 农林水支出203.24万元，主要用于农业行业日常公用经费支出153.24万元，农林水事业项目经费支出50万元。

五、“三公”经费决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站2015年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区种子管理站2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区种子管理站公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2015年预算减少0万元；运行维护费4万元，比2015年预算增加0万元，主要用于保障区财政局机关日常　工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区种子管理站公务接待费开支0万元，比2015年预算减少0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。